Za rok 2013
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota s DPH | Prepojenie so zmluvou č. / Prepojenie s objednávkou č. |
Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Poznámka / Príloha | |||
| Adresa | IČO | |||||||||
| 1/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 18.02.2013 | 217,00 | 04.01.2013 | 07.01.2013 | MsKS Veškovce | |||
| 2/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 18.02.2013 | 2 570,00 | 04.01.2013 | 07.01.2013 | MsKS | |||
| 3/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 18.02.2013 | 168,00 | 04.01.2013 | 07.01.2013 | Dom smútku | |||
| 4/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 18.02.2013 | 320,00 | 04.01.2013 | 07.01.2013 | TIC | |||
| 5/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 18.02.2013 | 2 197,00 | 04.01.2013 | 07.01.2013 | Materská škola L.N.T. | |||
| 6/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 18.02.2013 | 4 969,00 | 04.01.2013 | 25.02.2013 | Sídl. Centrum II. | |||
| 7/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 18.02.2013 | 558,00 | 04.01.2013 | 07.01.2013 | Mestský futbalový klub | |||
| 8/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 18.02.2013 | 2 543,00 | 04.01.2013 | 07.01.2013 | Dom služieb | |||
| 9/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 18.02.2013 | 1 823,00 | 04.01.2013 | 07.01.2013 | ||||
| 10/2013 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Za telefonické hovory za obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 1 697,15 | 08.01.2013 | 26.02.2013 |  |
|||
| 11/2013 | JUDr. Marián Lenhard, advokát ul. M. Gorkého č. 1 071 01 Michalovce |
31981186 | Zmluvná paušálna odmena za právne služby za mesiac december 2012 | 663,88 | 2/2012/ZSL | 08.01.2013 | 21.02.2013 | |||
| 12/2013 | Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava |
36421928 | .sk doména vkapusany.sk od 06.01.2013 do 06.01.2014 | 14,76 | 09.01.2013 | 14.01.2013 | ||||
| 13/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za obdobie 01.12.2012 - 31.12.2012 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 51,24 | 09.01.2013 | 25.02.2013 | |
|||
| 14/2013 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Tempo Plus 95 Tempo Plus diesel Bonus arc.-20 5L EV-Bal.SUPER ZIM |
554,70 | 09.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 15/2013 | Mol Nyrt. 1117 Budapest, Október huszonharmadika u.18 |
10625790-2-44 | 95 benzin | 116,15 | 09.01.2013 | 26.02.2013 | ||||
| 16/2013 | Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Janka Kráľa 25 079 01 Veľké Kapušany |
17055393 | Spotrebovaná elek.energia na verejnom osvetlení na ul. J.Kráľa podľa nameraného množstva vzmysle zmluvy na dodávku elektr.energie za obdobie IV.Q 2012 | 427,02 | 10.01.2013 | 14.01.2013 | ||||
| 17/2013 | MVDr. Rešo Rudolf Družstevná 9 079 01 Veľké Kapušany |
34272232 | Za DDD práce | 690,00 | 10.01.2013 | 21.01.2013 | ||||
| 18/2013 | MVDr. Rešo Rudolf Družstevná 9 079 01 Veľké Kapušany |
34272232 | Za DDD práce | 897,00 | 10.01.2013 | 21.01.2013 | ||||
| 19/2013 | MVDr. Rešo Rudolf Družstevná 9 079 01 Veľké Kapušany |
34272232 | Za DDD práce | 2 188,80 | Obj.č. 143/2012 | 10.01.2013 | 25.02.2013 | |||
| 20/2013 | Marián Gyorky - MS print 076 14 Michaľany 210 |
41607457 | Noviny "COPUS" obal 4+1, vnútro 1+1, 12 str. A4, 2012/3 |
340,00 | 10.01.2013 | 14.01.2013 | ||||
| 21/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Za vodné a stočné - vyúčtovanie za obdobie 01.12.2012 - 31.12.2012 | 2 562,19 | Zmluva č.: 80-000023662PO2009 | 10.01.2013 | 14.01.2013 | |||
| 22/2013 | Slávik Peter - REGEST Trebíčska 1841/15 066 01 Humenné |
17134684 | Za servis výťahu za 4. štvrťrok 2012 | 92,91 | 10.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 23/2013 | A-MOBIL s. r. o. Pribenická 6 077 01 Kráľovský Chlmec |
31670768 | Skladové diely podľa rozpisu na faktúre (v prílohe) | 663,74 | 10.01.2013 | 25.02.2013 | |
|||
| 24/2013 | A-MOBIL s. r. o. Pribenická 6 077 01 Kráľovský Chlmec |
31670768 | Skladové diely podľa rozpisu na faktúre (v prílohe) | 165,97 | 10.01.2013 | 21.02.2013 | |
|||
| 25/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za obdobie 01.12.2012 - 31.12.2012 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 72,36 | 10.01.2013 | 25.02.2013 | |
|||
| 26/2013 | Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT 925 41 Kráľov Brod |
17644429 | Tlačivá podľa rozpisu na faktúre (v prílohe) | 192,50 | Obj. č. 169/2012 | 10.01.2013 | 25.02.2013 | |
||
| 27/2013 | Marián Gyorky - MS print 076 14 Michaľany 210 |
41607457 | Plakát "Letný prázdninový jarmok" A3, 4+0 poštovné |
58,20 | 22.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 28/2013 | Marián Gyorky - MS print 076 14 Michaľany 210 |
41607457 | Noviny "COPUS" obal 4+1, vnútro 1+1, 16 str. A4, 2/2012 |
414,00 | 22.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 29/2013 | IURA EDITION, spol. s r. o. Oravská 17 821 09 Bratislava |
31348262 | Aktualizácia k 7. decembru 2012 - zmeny a dodatky v počte 86 listov á 0,22 € - Stavebný zákon s vysvetlivkami | 20,81 | 11.01.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 30/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Prečistenie kanalizácie - MsÚ Voda Doprava |
160,80 | 11.01.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 31/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Prečistenie kanalizácie - Centrum II. Voda Doprava |
159,00 | 11.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 32/2013 | SVB Centrum Centrum 20 079 01 Veľké Kapušany |
42111757 | Služby spojené s užívaním bytu č. 01 za obdobie 02/2012 | 140,69 | 11.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 33/2013 | Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 19,87 | 11.01.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 34/2013 | Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce |
36211451 | Za uloženie odpadu za obdobie december 2012 | 7 479,08 | 11.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 35/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Za vodné a stočné - vyúčtovanie za obdobie 19.09.2012 - 31.12.2012 | 3 422,96 | Zmluva č.: 80-000045435PO2011 | 11.01.2013 | 14.01.2013 | |||
| 36/2013 | LIM PO, s. r. o. Jesenná 1 080 05 Prešov |
36498980 | Medaila veľká na trikolóre | 55,20 | 11.01.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 37/2013 | Igor Tomko - FA Hunter Dobrovoľnícka 16 075 01 Trebišov |
40953912 | Prevedené práce veterinárnej asanácie odchyt psov na území mesta 10 ks malé plemeno 300,00 eur. | 300,00 | Obj. č: 181/2012 | 11.01.2013 | 14.01.2013 | |||
| 38/2013 | L-Press, Magdaléna Kopaszová Hlavná 495 076 84 Leles |
40386139 | Za Kalendárium 2013 | 800,00 | 11.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 39/2013 | Mária Szurosová Súkromná podnikateľka Horešská 67 077 01 Kráľovský Chlmec |
30242398 | Poh. služby: Kríž Prevoz Veľk.Kapušany Obliek. tela Náklad+úprava tela Tyl |
61,99 | Obj. č. 184/2012 | 14.01.2013 | 25.02.2013 | |||
| 40/2013 | Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
35848863 | Za tel. hovory za obdobie 1.12.2012 - 31.12.2012 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 20,12 | 14.01.2013 | 26.02.2013 | |
|||
| 41/2013 | PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 818 08 Bratislava |
35790253 | SME tyždeň | 165,00 | 14.01.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 42/2013 | Komunal Energy, s.r.o. M.R.Štefánika 3570/129 010 01 Žilina |
44742479 | Dodávka elektriny za zúčtovacie obdobie 01.01.2012-31.12.2012 | -3 587,28 | 14.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 43/2013 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2012-31.12.2012 | 135,62 | 14.01.2013 | 16.01.2013 | Mestský futbalový klub | |||
| 44/2013 | Stavomont SP Snina, spol. s r. o. Stakčínska 758/8 069 01 Snina |
31722849 | Na základe ZoD č. 11/TU/12 Vám fakturujeme za zrealizované práce na stavbe: "Veľké Kapušany - Základná škola POH 43, rekonštrukcia objektov, SO-07 pavilón ZUŠ" podľa priloženého súpisu vykonaných prác v čiastke: | 23913,85 | 15.01.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 45/2013 | Štefan Tóth ELSEC ul. Záhradná 468/21 079 01 Veľké Kapušany |
41504607 | Údržba kamerového systému za rok 2012 | 432,00 | 15.01.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 46/2013 | Ferama spol. s.r.o. P.O.Hviezdoslava 136/78 079 01 Veľké Kapušany |
36575305 | Vývoz KO z mesta od 01.01.2013 do 15.01.2013 | 2 929,72 | 15.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 47/2013 | Petit Press, a.s., divízia východ, o.z. Letná 47 040 01 Košice |
35790253 | Inzercia - KR1300474/01 - 18.1.2013 Piatok Košický Korzár - Oznámenie | 51,66 | 16.01.2013 | 18.01.2013 | ||||
| 48/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za obdobie 01.12.2012 - 31.12.2012 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 18,28 | 16.01.2013 | 18.01.2013 | |
|||
| 49/2013 | Ing. Karol Fábry Veselá č. 4 080 01 Prešov |
37051164 | Za stavebné práce "Regenerácia Centrálnej zóny Mesta Veľké Kapušany" | 2 990,00 | Zmluva č. 86/2012/ZSL | 16.01.2013 | 26.02.2013 | |
||
| 50/2013 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
31592503 | Za nasledovné položky SFSA12FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2012 |
11,30 | 16.01.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 51/2013 | Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce |
36211451 | Za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) | 997,97 | 16.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 52/2013 | MK hlas, s. r. o. Bernoláková 73/5 083 01 Sabinov |
45352305 | Predzosilňovač k rozhlas. ústrední | 28,00 | 16.01.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 53/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2012-31.12.2012 | 7 945,11 | 17.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 54/2013 | Igor Tomko - FA Hunter Dobrovoľnícka 16 075 01 Trebišov |
40953912 | Platba podľa zmluvy o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat za obdobie október-december 2012 | 450,00 | Zmluva č.: 59/2012/ZSL | 17.01.2013 | 18.01.2013 | |||
| 55/2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3 764,64 | 17.01.2013 | 26.02.2013 | ||||
| 56/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka ÚK a TÚV v mesiaci december 2012 | 4 179,71 | 18.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 57/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka ÚK v mesiaci december 2012 | 4 191,67 | 18.01.2013 | 21.01.2013 | Materská škola P.O.H. | |||
| 58/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka ÚK v mesiaci december 2012 | 640,58 | 18.01.2013 | 21.01.2013 | Dom športu | |||
| 59/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia za fakturačné obdobie 01.01.2012-31.12.2012 | 308,20 | 18.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 60/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 19.02.2012 - 31.12.2012 | 2 368,26 | 21.01.2013 | 25.02.2013 | Materská škola L.N.T. | |||
| 61/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 19.02.2012 - 31.12.2012 | 3 528,03 | 21.01.2013 | 25.01.2013 | MsKS | |||
| 62/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 19.02.2012 - 31.12.2012 | -10 959,00 | 21.01.2013 | 26.02.2013 | Centrum II. | |||
| 63/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 19.02.2012 - 31.12.2012 | -25,62 | 21.01.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 64/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 19.02.2012 - 31.12.2012 | -3251,61 | 21.01.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 65/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 19.02.2012 - 31.12.2012 | 2 356,87 | 21.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 66/2013 | CORA GEO, s. r. o. Štefánikova 15 05801 Poprad |
31612989 | Metodická podpora modulu DN Dopravné náklady PP - Veľké Kapušany - PP |
752,11 | 22.01.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 67/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 19.02.2012 - 31.12.2012 | -643,13 | 22.01.2013 | 25.01.2013 | Dom smútku | |||
| 68/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 19.02.2012 - 31.12.2012 | 471,36 | 22.01.2013 | 25.01.2013 | Mestský futbalový klub | |||
| 69/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 19.02.2012 - 31.12.2012 | 413,90 | 22.01.2013 | 25.01.2013 | TIC | |||
| 70/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Výkon správy 01/2013 | 30,37 | 22.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 71/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Výkon správy 02/2013 | 30,37 | 22.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 72/2013 | Peter Mihalik, MM Partners Plus chránené pracovisko prev. Bardejovská 8 080 06 Prešov |
46283234 | Guličkové pero 1 farebná dotlač Príprava tlače |
91,20 | 23.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 73/2013 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Tempo Plus 95 Tempo Plus diesel |
953,13 | 23.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 74/2013 | Mol Nyrt. 1117 Budapest, Október huszonharmadika u.18 |
10625790-2-44 | 95 benzin | 84,90 | 23.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 75/2013 | Interier Invest s.r.o. Kukučínova 23 040 01 Košice |
36190381 | PVC Dynamic 4176/4 Exton PVC Dynamic 4176/2,5 Exton |
344,47 | Obj. č. 2013010 | 23.01.2013 | 28.01.2013 | |||
| 76/2013 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48 83237 Bratislava |
00151653 | Poplatok za potvrdenie bankových informácií pre účely auditu spracovanú na úrovni ústredia a zaslanú klientovi dňa 16.01.2013 | 78,00 | 23.01.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 77/2013 | Komunal Energy, s.r.o. M.R.Štefánika 3570/129 010 01 Žilina |
44742479 | Dodávka elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - za zúčtovacie obdobie 01.01.2012 - 31.12.2012 | 5 686,66 | 24.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 78/2013 | Prima banka, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina |
31575951 | Poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov Prima banky Slovensko, a.s. za poskytnutie informácie pre potreby auditu. Informácie sme Vám poskytli dňa 18.01.2013, na základe Vašej písomnej žiadosti v súlade s §91, ods. 3, Zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách. | 60,00 | 23.01.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 79/2013 | Juhászová Natália Hlavná 17 076 77 Budince |
40937763 | štrk 4/8/ zimná údržba dovoz |
327,50 | 24.01.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 80/2013 | Interier Invest s.r.o. Kukučínova 23 040 01 Košice |
36190381 | Koberec New Orleans 760/4/G PVC Royal Norton 3/4 |
248,02 | Obj. č. 2013009 | 23.01.2013 | 28.01.2013 | |||
| 81/2013 | Komunal Energy, s.r.o. M. R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina |
44742479 | Dodávka elektriny za zúčtovacie obdobie 01.01.2012 - 31.12.2012 | -1 798,98 | 25.01.2013 | 26.02.2013 | ||||
| 82/2013 | Ing. Ján Calko, J. Barča - Ivana 19 071 01 Michalovce |
Vyúčtovanie za vyhotovenie ďalších dvoch vyhotovení znaleckého posudku o VŠH nehnuteľnosti v k.ú. Veľké Kapušany: stavba materská škola MŠ II, s.č. 1645, p.č. 1569 | 18,00 | 58/2012 | 28.01.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 83/2013 | Arde s.r.o. Kellerova 1 085 01 Bardejov 1 |
36507601 | 1.Žiadosť o platbu | 8 168,06 | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 28.07.2010 a Dodatok č.1 | 28.01.2013 | 26.02.2013 | |
||
| 84/2013 | Arde s.r.o. Kellerova 1 085 01 Bardejov 1 |
36507601 | 2.Žiadosť o platbu | 8 168,06 | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 28.07.2010 a Dodatok č.1 | 28.01.2013 | 26.02.2013 | |
||
| 85/2013 | Arde s.r.o. Kellerova 1 085 01 Bardejov 1 |
36507601 | 3.Záverečná žiadosť o platbu | 8 168,06 | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 28.07.2010 a Dodatok č.1 | 28.01.2013 | 26.02.2013 | |
||
| 86/2013 | Arde s.r.o. Kellerova 1 085 01 Bardejov 1 |
36507601 | 1. Priebežná monitorovacia správa | 100,84 | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 28.07.2010 a Dodatok č.1 | 28.01.2013 | 26.02.2013 | |
||
| 87/2013 | Arde s.r.o. Kellerova 1 085 01 Bardejov 1 |
36507601 | 2. Priebežná monitorovacia správa | 100,84 | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 28.07.2010 a Dodatok č.1 | 28.01.2013 | 26.02.2013 | |
||
| 88/2013 | Arde s.r.o. Kellerova 1 085 01 Bardejov 1 |
36507601 | Záverečná monitorovacia správa | 302,54 | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 28.07.2010 a Dodatok č.1 | 28.01.2013 | 26.02.2013 | |
||
| 89/2013 | Obtulowicz s.r.o. Kukučínova 204 027 43 Nižná |
31589626 | Prevodovka uhlová WL281 a prepravné | 134,40 | 29.01.2013 | 30.01.2013 | ||||
| 90/2013 | Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné |
36466778 | Čistiace a hygienické potreby na základe rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 227,08 | 28.01.2013 | 30.01.2013 | |
|||
| 91/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Prečistenie kanalizácie - Centrum II. Voda Doprava |
240,30 | Obj. č. 2013018 | 29.01.2013 | 26.02.2013 | |||
| 92/2013 | Jozef Rovňák - Excel s.r.o. Michalovce 115 071 01 Petrovce n.Laborcom |
36590240 | Nástenný kal. separovaného zberu na rok 2013 | 336,00 | 29.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 93/2013 | Komunal Energy, s.r.o. M. R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina |
44742479 | Dodávka elektriny za zúčtovacie obdobie 01.01.2012 - 31.12.2012 | 4 860,03 | 29.01.2013 | 26.02.2013 | ||||
| 94/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné - Vyúčtovanie za obdobie 21.12.2012 - 23.01.2013 | 4 103,89 | Zmluva č.: 80-000045435PO2011 | 30.01.2013 | 04.02.2013 | |||
| 95/2013 | Boloni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 079 01 Veľké Kapušany |
45916926 | Materiál na základe rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 167,00 | 30.01.2013 | 26.02.2013 | |
|||
| 96/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za obdobie 22.12.2012-21.01.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 9,98 | 30.01.2013 | 25.02.2013 | |
|||
| 97/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Úroky z omeškania za oneskorené platby | 14,67 | 09.01.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 98/2013 | Juhászová Natália Hlavná 17 076 77 Budince |
40937763 | štrk 4 - 8 dovoz |
290,00 | 30.01.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 99/2013 | Milan Bosák B+B Zelená 175/1 079 01 Veľké Kapušany |
33153736 | Ubytovanie a stravu Vašich hostí za rok 2012 | 645,60 | 31.01.2013 | 26.02.2013 | ||||
| 100/2013 | Východoslovenská energetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia | 207,00 | 01.02.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 101/2013 | OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. o. Dukelská 19 085 01 Bardejov |
36458503 | VOSGES-001 400040 Obuv VOSGES členková S08078-001 600060 Obuv zimná VOSGES-002 400040 Obuv členková brusená koža |
120,02 | Obj. č. 2013020 | 01.02.2013 | 21.02.2013 | |||
| 102/2013 | BOLONI, s. r. o. Kapušianske Kľačany 200 079 01 Veľké Kapušany STAVEBNINY |
45916926 | Tovar a materiál na základe rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 1269,84 | 01.02.2013 | 21.02.2013 | |
|||
| 103/2013 | Inžinierske stavby a.s. Priemyselná 7 042 45 Košice |
31651402 | Práce prevedené na stavbe Regenerácia centrálnej zóny Mesta Veľké Kapušany podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 110 139,94 | 23.01.2013 | 26.02.2013 | |
|||
| 104/2013 | Východoslovenská energetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúci | 2813,00 | 01.02.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 105/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2013 - 28.02.2013 | 538,00 | 01.02.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 106/2013 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava |
35908718 | Školské strav. v praxi - sept.2012 Právo v MŠ - Právne správne - ZD |
78,66 | 01.02.2013 | 26.02.2013 | ||||
| 107/2013 | Alterenerg Sk s.r.o. Zelená 258/20 079 01 Veľké Kapušany |
44876432 | Posypový materiál ekologický na zimnú údržbu | 576,00 | Obj. č. 2013017 | 01.02.2013 | 04.02.2013 | |||
| 108/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktúry č. 7414771104, zo dňa 15.01.2013 | - 4186,88 | 05.02.2013 | 11.02.2013 | ||||
| 109/2013 | Peter Jabrik Centrum I., 921/22 079 01 Veľké Kapušany |
46517634 | Pneumatika KLEBER 165/70 R 14 Montáž |
108,00 | Obj. č. 2013008 | 05.02.2013 | 26.02.2013 | |||
| 110/2013 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Za telefonické hovory za obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013 podľa rozpisu na faktúra priloženej v prílohe | 1 415,01 | 06.02.2013 | 25.02.2013 | |
|||
| 111/2013 | KB-byty s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 373/11 911 01 Trenčín |
45623988 | Poplatky za používanie informačného systému Filip za 1/2013 | 57,30 | Zmluva č. 20101005 | 06.02.2013 | 25.02.2013 | |||
| 112/2013 | Ferama spol. s.r.o. P.O.Hviezdoslava 136/78 079 01 Veľké Kapušany |
36575305 | Vývoz KO z mesta od 16.1.2013 do 31.1.2013 | 2 929,72 | 06.02.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 113/2013 | Rovkur s.r.o. Jovsa 241 072 32 Jovsa |
34136665 | Montáž vnútorných rozvodov plynu v byte č.123 obyt.bloku č. 98/11 na ulici Fábryho vo Veľkých Kapušanoch: Rúra čierna 1" Rúra čierna 3/4" Rúra čierna 1/2" Guľový ventil PLYN-MOTYĽ FF 1/2" Hadica flexi plyn 600 1/2" hruba Koleno varné 3/4" Revízna správa Prevedené montážne práce Pomocný montážny materiál |
193,13 | Obj.č. 2013001 | 06.02.2013 | 25.02.2013 | |||
| 114/2013 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava |
35908718 | Materská škola a jej riadenie-jan.13 + bonus Materská škola a jej riadenie-poriadač č.3 |
39,60 | 06.02.2013 | 11.02.2013 | ||||
| 115/2013 | Laura Lázárová EPA Hlavná 166/9 079 01 Veľké Kapušany |
31231730 | Výstražný trojuholník Trojuholník rozkladací Maják Žiarovky do reflektorov Lekárnička Rozmrazovač okien |
213,80 | Obj. č. 2013019 | 07.02.2013 | 11.02.2013 | |||
| 116/2013 | JUDr. Marián Lenhard, advokát ul. M. Gorkého č. 1 071 01 Michalovce |
31981186 | Fakturácia zmluvnej paušálnej odmeny za právne služby za mesiac január 2013 | 663,88 | Zmluva č.: 1/2013/ZSL | 06.02.2013 | 21.02.2013 | |||
| 117/2013 | SOTAC, s. r. o. Južná trieda 1 040 01 Košice |
36189855 | Súbory na CD nosiči: Zamestnanecké vzťahy a obec Manipulačné |
102,90 | 06.02.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 118/2013 | Mol Nyrt. 1117 Budapest Október huszonharmadika u.18 |
10625790-2-44 | 95 benzin | 114,37 | 07.02.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 119/2013 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Tempo Plus 95 Tempo Plus diesel |
1 020,35 | 07.02.2013 | 26.02.2013 | ||||
| 120/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013 | 2 696,24 | Zmluva č.: 80-000023662PO2009 | 07.02.2013 | 11.02.2013 | |||
| 121/2013 | Igor Tomko - FA Hunter Dobrovoľnícka 16 075 01 Trebišov |
40953912 | Platba podľa zmluvy o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat za mesiac január 2013 | 106,22 | Zmluva č. 59/2012/ZSL | 07.02.2013 | 26.02.2013 | |||
| 122/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 51,16 | 07.02.2013 | 25.02.2013 | |
|||
| 123/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 73,15 | 07.02.2013 | 25.02.2013 | |
|||
| 124/2013 | CORA GEO, s.r.o. Záborského 20 prevádzka: Štefánikova 15, 058 01 Poprad 036 01 Martin |
31612989 | ASW Update Riadenie projektu Technická podpora Metodická podpora |
6 121,42 | 08.02.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 125/2013 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 |
00178454 | Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania a pod.) Za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 Prevádzka: Obecný rozhlas, Veľké Kapušany |
25,20 | 08.02.2013 | 11.02.2013 | ||||
| 126/2013 | VF Project & Marketing s. r. o. Gen. L. Svobodu 1860/6 927 95 Šaľa-Veča |
44487916 | Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt podaný podľa výzvy Citizenship EACEA, Program Európa pre občanov, Akcia 1 - Aktívni občania pre Európu, Opatrenie - Družobné partnerstvá miest (twinning) | 1,20 | 08.02.2013 | 21.02.2013 | ||||
| 127/2013 | Baloghová Agáta GLOBUS 076 77 Veľké Slemence č.37 |
30241359 | KRUPS EA8010 automat.kávovar | 349,00 | Obj. č. 2013021 | 07.02.2013 | 11.02.2013 | |||
| 128/2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3 400,32 | Zmluva č. 63/2012/ZSL | 08.02.2013 | 25.02.2013 | |||
| 129/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka ÚK a TÚV v mesiaci január 2013 | 3 247,78 | 11.02.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 130/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka ÚK v mesiaci január 2013 | 605,35 | 11.02.2013 | 12.02.2013 | Dom športu | |||
| 131/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka ÚK v mesiaci január 2013 | 4 100,74 | 11.02.2013 | 12.02.2013 | ||||
| 132/2013 | CORA GEO, s.r.o. Záborského 20 prevádzka: Štefánikova 15, 058 01 Poprad 036 01 Martin |
31612989 | Oracle support-Standard Edition One | 76,80 | 11.02.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 133/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 23,27 | 12.02.2013 | 19.02.2013 | |
|||
| 134/2013 | Štefan Tóth ELSEC ul. Záhradná 468/21 079 01 Veľké Kapušany |
41504607 | Oprava Divaru BOSCH | 81,84 | Obj. č. 2013022 | 12.02.2013 | 26.02.2013 | |||
| 135/2013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštového peňažného poukazu za obdobie január 2013 | 13,67 | 12.02.2013 | 19.02.2013 | ||||
| 136/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 19,87 | 12.02.2013 | 19.02.2013 | |
|||
| 137/2013 | Karol Illés - Autoškola ul. Hlavná 172 077 01 Kráľovský Chlmec |
33152811 | Preškolenie vodičov cest. mot. vozidiel. Počet preškolených vodicčov 23. | 460,00 | Obj. č. 2013004 | 12.02.2013 | 26.02.2013 | |||
| 138/2013 | Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
35848863 | Tel. hovory za obdobie 1.1.2013-31.1.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 12,70 | 12.02.2013 | 25.02.2013 | |
|||
| 139/2013 | Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce |
36211451 | Za uloženie odpadu za obdobie: január 2013 | 5 808,14 | 12.02.2013 | 19.02.2013 | ||||
| 140/2013 | Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce |
36211451 | Odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemov kontajner) | 927,66 | 12.02.2013 | 19.02.2013 | ||||
| 141/2013 | Komunal Energy, s.r.o. M.R.Štefánika 3570/129 010 01 Žilina |
44742479 | Obdobie dodávky el.energie od 1.1.2013-31.1.2013 | 5 560,22 | Zmluva č.: 1033161 | 13.02.2013 | 19.02.2013 | |||
| 142/2013 | Komunal Energy, s.r.o. M.R.Štefánika 3570/129 010 01 Žilina |
44742479 | Obdobie dodávky el.energie od 1.2.2013-28.2.2013 | 5 560,22 | Zmluva č.: 1033161 | 13.02.2013 | 19.02.2013 | |||
| 143/2013 | IN kom, spol. s.r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice |
36200361 | Výbojka Philips SOX PRO 35W BY22D Zapaľovač ELT IG-020 35W Výbojka Philips SOX PRO 55W BY22D Výbojka GE LU 70W/90/MO/T E27 sodík Výbojka HLF HgLI 125W/E27 Tlmivka ELT VSI 7/23 Na/MH 70W Zapaľovač ELT AVS 400R 100-400W/Na, MH35-400W |
980,12 | Obj. č. 2013024 | 14.02.2013 | 19.02.2013 | |||
| 144/2013 | Stavomont SP Snina, spol. s.r.o. Stakčínska 758/8 069 01 Snina |
31722849 | Za zrealizované práce na stavbe: "Veľké Kapušany - Základná škola POH 43, rekonštrukcia objektov, SO-07 pavilón ZUŠ" | 46 978,49 | Zmluva o dielo č. 11/TU/12 | 13.02.2013 | 25.02.2013 | |||
| 145/2013 | Ferama spol. s.r.o. P.O.Hviezdoslava 136/78 079 01 Veľké Kapušany |
36575305 | Vývoz KO z mesta od 01.02.2013 do 15.02.2013 | 2 929,72 | 18.02.2013 | 25.02.2013 | ||||
| 146/2013 | Cora Geo, s.r.o. Záborského 20 prevádzka: Štefánikova 15 058 01 Poprad 036 01 Martin |
31612989 | Metodická podpora modulu AC Dopravné náklady PP - Veľké Kapušany - PP |
777,25 | Obj.č. 2013006 | 20.02.2013 | 07.03.2013 | |||
| 147/2013 | VITA software, s.r.o. Trnavská cesta 80 821 01 Bratislava-Ružinov |
46141022 | Poskytnutie práv na používanie 1 licencie softvéru Stavebný úrad | 1 080,00 | Zmluva č. PP18/12 | 20.02.2013 | 07.03.2013 | |||
| 148/2013 | VITA software, s.r.o. Trnavská cesta 80 821 01 Bratislava-Ružinov |
46141022 | Školenie a inštalácia k softvéru VITA Stavebný úrad konaného dňa 12.2.2013 | 360,00 | 20.02.2013 | 07.03.2013 | ||||
| 149/2013 | Qintel s.r.o. Erdélyiho 40 079 01 Veľké Kapušany |
36204749 | HP CB436A | 26,50 | 20.02.2013 | 08.03.2013 | ||||
| 150/2013 | MOL Nyrt. 1117 Budapest Október huszonharmadika u.18 |
10625790-2-44 | 95 benzin EMATRICA D1 EVES EVOX ICE CRYSTAL -40 4L |
438,47 | 21.02.2013 | 08.03.2013 | ||||
| 151/2013 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Tempo Plus 95 Tempo Plus Diesel Autol.H7 55W CIR Bonus Arc.-20 5L Madit M8AD 1L Sheron -30C 5L+R DN-SK 13R. do 3,5t |
1 068,07 | 21.02.2013 | 08.03.2013 | ||||
| 152/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 18.02.2013 | -60,45 | 25.02.2013 | 08.03.2013 | MsKS Veškovce | |||
| 153/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 18.02.2013 | -399,73 | 25.02.2013 | 08.03.2013 | MsKS | |||
| 154/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 18.02.2013 | 156,59 | 25.02.2013 | 08.03.2013 | Dom smútku | |||
| 155/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 18.02.2013 | 121,35 | 25.02.2013 | 08.03.2013 | ||||
| 156/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 18.02.2013 | -275,62 | 25.02.2013 | 08.03.2013 | MŠ L.N.Tolstého | |||
| 157/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 18.02.2013 | 5 533,74 | 25.02.2013 | 08.03.2013 | Dom služieb | |||
| 158/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 18.02.2013 | 77,97 | 25.02.2013 | 08.03.2013 | TIC | |||
| 159/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 18.02.2013 | 58,55 | 25.02.2013 | 08.03.2013 | MFK | |||
| 160/2013 | Stavimat s.r.o. Jablonkova 1282/40 075 01 Trebišov |
43953859 | Mesto Veľké Kapušany (ZŠ J.Erdélyiho, V.Kapušany - vyhotovenie SDK priečok, oprava omietok, hygien. maľba, montáž el.rozvodov, oprava a montáž el.vypínačov, osadenie zárubne) - faktúra za zrealizované práce | 2 400,00 | Obj. zo dňa 17.08.2011 | 22.02.2013 | 06.03.2013 | |||
| 161/2013 | Boskov s.r.o. Myslina 15 066 010 Myslina |
46461701 | Za vyhotovenie ďalších kópií - Zmeny a doplnky č.1 k ÚPN Mesta Veľké Kapušany | 100,00 | Obj. č. 2013014 | 22.02.2013 | 08.03.2013 | |||
| 162/2013 | Nomiland s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice |
36174319 | Vrstvové puzzle - Kolobeh života | 30,06 | 11.02.2013 | 06.03.2013 | Materská škola P.O.H. | |||
| 163/2013 | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava |
17335345 | Splátka za nájom k 01.03.2013 | 337,92 | Zmluva č. PNZ-P40571/09.00 | 25.02.2013 | 08.03.2013 | |||
| 164/2013 | Kros a.s. A. Rudnaya 21 010 01 Žilina |
31635903 | Program CENKROS plus: balík podpory (verzia 16.01) Licencia č. 1 - Investor (7411d100) Aktualizácia databázových súborov CENEKON+TSP (cú 2013/1) Licencia č.1 - Kompletná sada (7411d100) Manipulačný poplatok (DVD, poštovné, balné) |
388,16 | 27.02.2013 | 08.03.2013 | ||||
| 165/2013 | Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné |
36466778 | Čistiace potreby podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 199,11 | 27.02.2013 | 08.03.2013 | |
|||
| 166/2013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštového peňažného poukazu za obdobie február 2013 Tlačiarenské služby |
116,87 | Obj. č. 2013011 | 28.02.2013 | 08.03.2013 | |||
| 167/2013 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava |
35908718 | Pedag.diag.v praxi MŠ - nov.12 "Z rozprávky do rozprávky" - didakt.pomôcka |
42,06 | 28.02.2013 | 08.03.2013 | MŠ L.N.Tolstého | |||
| 168/2013 | Qintel s.r.o. Erdélyiho 40 079 01 Veľké Kapušany |
36204749 | Skartovač HSM 80.2/5,8 | 252,00 | Obj. č. 2013030 | 28.02.2013 | 107.03.2013 | |||
| 169/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03. - 31.03.2013 | 207,00 | 28.02.2013 | 06.03.2013 | MFK | |||
| 170/2013 | Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36599361 | Škoda spôsobená neoprávneným odberom elektriny | 232,83 | 28.02.2013 | 06.03.2013 | ||||
| 171/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie: 23.01.2013 - 25.02.2013 | 2 146,42 | Zmluva č. 80-000045435PO2011 | 28.02.2013 | 06.03.2013 | |||
| 172/2013 | Ferama spol. s.r.o. P.O.Hviezdoslava 136/78 079 01 Veľké Kapušany |
36575305 | Vývoz KO z mesta od 16.2.2013 do 28.2.2013 | 2 929,72 | 01.03.2013 | 06.03.2013 | ||||
| 173/2013 | Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné |
36466778 | Čistiace potreby pre MsÚ podľa rozpisu na faktúra priloženej v prílohe | 267,36 | Obj. č. 2013025 | 01.03.2013 | 06.03.2013 | |
||
| 174/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie: 23.01.2013 - 25.02.2013 | 1 016,08 | Zmluva č. 80-000045435PO2011 | 01.03.2013 | 06.03.2013 | |||
| 175/2013 | Úrad MV SR Pribinova 2 812 72 Bratislava |
00151866 | Ďalšia špecializovaná príprava špecialistov požiarnej ochrany | 100,00 | 01.03.2013 | 06.03.2013 | ||||
| 176/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel. hovory za obdobie 22.01.2013 - 21.02.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 108,65 | 01.03.2013 | 06.03.2013 | |
|||
| 177/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 19.02. - 31.03.2013 | 180,00 | 04.03.2013 | 06.03.2013 | MsKS Veškovce | |||
| 178/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 19.02. - 31.03.2013 | 2 823,00 | 04.03.2013 | 06.03.2013 | MsKS | |||
| 179/2013 | Igor Tomko - FA Hunter Dobrovoľnícka 16 075 01 Trebišov |
40953912 | Prevedené práce veterinárnej asanácie odchyt psov na území mesta 13 ks malé plemeno | 390,00 | Obj. č. 2013023 | 05.03.2013 | 08.03.2013 | |||
| 180/2013 | Igor Tomko - FA Hunter Dobrovoľnícka 16 075 01 Trebišov |
40953912 | Platba podľa zmluvy o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat za mesiac február 2013 | 150,00 | Zmluva č. 59/2012/ZSL | 05.03.2013 | 08.03.2013 | |||
| 181/2013 | KB-byty s.r.o. Gen. M.R.Štefánika 373/11 911 01 Trenčín |
45623988 | Používanie IS Filip za 2/2013 | 57,30 | LZ č. 20101005 | 05.03.2013 | 08.03.2013 | |||
| 182/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 19.02. - 31.03.2013 | 1 335,00 | 05.03.2013 | 08.03.2013 | ||||
| 183/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 19.02. - 31.03.2013 | 2 315,00 | 05.03.2013 | 08.03.2013 | MŠ L.N.Tolstého | |||
| 184/2013 | Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce |
36211451 | Za uloženie odpadu za obdobie: február 2013 | 6 452,47 | 06.03.2013 | 08.03.2013 | ||||
| 185/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Vývoz odpadových vôd, ul. Čičarovskej | 352,80 | 06.03.2013 | 08.03.2013 | ||||
| 186/2013 | BOLONI, s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 079 01 Veľké Kapušany |
45916926 | Tovar a materiál na základe rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 243,70 | 06.03.2013 | 08.03.2013 | |
|||
| 187/2013 | BOLONI, s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 079 01 Veľké Kapušany |
45916926 | Tovar a materiál na základe rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 1 270,72 | 06.03.2013 | 08.03.2013 | |
|||
| 188/2013 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Za tel. hovory za obdobie 03/2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 1 517,88 | 06.03.2013 | 08.03.2013 | |
|||
| 189/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Za tel. hovory za obdobie 01.02. - 28.02.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 77,63 | 07.03.2013 | 08.03.2013 | |
|||
| 190/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Za tel. hovory za obdobie 01.02. - 28.02.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 52,82 | 07.03.2013 | 08.03.2013 | |
|||
| 191/2013 | JUDr. Marián Lenhard, advokát Advokátska kancelária ul. M. Gorkého č.1 Michalovce 071 01 |
31981186 | Fakturácia zmluvnej paušálnej odmeny za právne služby za mesiac február 2013 | 663,88 | 06.03.2013 | 11.03.2013 | ||||
| 192/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013 | 2 435,32 | 80-000023662PO2009 | 08.03.2013 | 11.03.2013 | |||
| 193/2013 | Mol Nyrt. 1117 Budapest Október huszonharmadika u.18 |
10625790-2-44 | 95 benzin | 78,91 | 08.03.2013 | 11.03.2013 | ||||
| 194/2013 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Tempo Plus 95 Tempo Plus Diesel Ambipur car stro Bonus arc. -20 5L Bonus ut.plast30 Madit M7ADS3 10L |
902,66 | 08.03.2013 | 11.03.2013 | ||||
| 195/2013 | A-MOBIL s.r.o. Pribenická 6 077 01 Kráľovský Chlmec |
31670768 | Skladové diely podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 119,93 | Obj. č. 2013035 | 11.03.2013 | 13.03.2013 | |
||
| 196/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel. hovory za obdobie 1.2. - 28.2.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 18,28 | 11.03.2013 | 13.03.2013 | |
|||
| 197/2013 | Cserép Ladislav-Firma Cserép Centrum I. 921/20 079 01 Veľké Kapušany |
17266432 | Prevedené kamenárske práce podľa dohody: Výkopové práce Presun hmôt |
160,00 | 12.03.2013 | 13.03.2013 | ||||
| 198/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka ÚK v mesiaci február 2013 | 609,77 | 12.03.2013 | 13.03.2013 | Dom športu | |||
| 199/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka ÚK v mesiaci február 2013 | 3 566,52 | 12.03.2013 | 13.03.2013 | MŠ POH | |||
| 200/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka ÚK v mesiaci február 2013 | 2 598,23 | 12.03.2013 | 13.03.2013 | Mestské byty POH č. 61 | |||
| 201/2013 | Nadal. spol. s.r.o. Centrum I. 921/20 079 01 Veľké Kapušany |
36810592 | Monterkový oblek | 192,00 | Obj. č. 2013012 | 14.03.2013 | 19.03.2013 | |||
| 202/2013 | Ladislav Jakub- CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Prečistenie kanalizácie - ul. Čičarovskej Voda Doprava |
217,80 | Obj. č. 2013036 | 13.03.2013 | 18.03.2013 | |||
| 203/2013 | Ladislav Jakub- CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Prečistenie kanalizácie - ul. Fábryho č. 98 Voda Doprava |
159,00 | Obj. č. 2013037 | 13.03.2013 | 18.03.2013 | |||
| 204/2013 | Ševt a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica |
31331131 | 234sk+mad Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ | 8,68 | 13.03.2013 | 18.03.2013 | MŠ LNT | |||
| 205/2013 | Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
35848863 | Za telekomunikačné služby podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 9,06 | 13.03.2013 | 18.03.2013 | |
|||
| 206/2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3 400,32 | 13.03.2013 | 18.03.2013 | ||||
| 207/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Výkon správy 03/2013 | 21,97 | 14.03.2013 | 18.03.2013 | ||||
| 208/2013 | Mopúr Ing. Sabolčáková Dorota Zelená 279/42 079 01 Veľké Kapušany |
40010058 | OPaOS /revízia/ 4 bytových jednotiek na Z. Fábryho 98 vo Veľkých Kapušanoch | 200,00 | 14.03.2013 | 18.03.2013 | ||||
| 209/2013 | Stavomont SP Snina, spol. s.r.o. Stakčánska 758/8 069 01 Snina |
31722849 | Zrealizované práce na stavbe: "Veľké Kapušany - Základná škola POH 43, rekonštrukcia objektov, SO-07 pavilón ZUŠ" - naviac práce | 12 183,08 | Zmluva o dielo č. 11/TU/12 | 14.03.2013 | 18.03.2013 | |||
| 210/2013 | Stavomont SP Snina, spol. s.r.o. Stakčánska 758/8 069 01 Snina |
31722849 | Zrealizované práce na stavbe: "Veľké Kapušany - Základná škola POH 43, rekonštrukcia objektov, SO-07 pavilón ZUŠ" | 5 831,41 | Zmluva o dielo č. 11/TU/12 | 14.03.2013 | 18.03.2013 | |||
| 211/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za obdobie 1.2. - 28.2.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 19,87 | 18.03.2013 | 19.03.2013 | |
|||
| 212/2013 | Qintel s.r.o. Erdélyiho 40 079 01 Veľké Kapušany |
36204749 | Počítačová zostava - rozpis na faktúre priloženej v prílohe | 730,00 | 19.03.2013 | 19.03.2013 | |
|||
| 213/2013 | Ferama spol. s.r.o. P.O.Hviezdoslava 136/78 079 01 Veľké Kapušany |
36575305 | Vývoz KO z mesta od 01.03.2013 do 15.03.2013 | 2 929,72 | 19.03.2013 | 19.03.2013 | ||||
| 214/2013 | Slovenský plynáresnký priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 19.2. - 31.3.2013 | 2 686,00 | 20.03.2013 | 26.03.2013 | Dom služieb | |||
| 215/2013 | Slovenský plynáresnký priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 19.2. - 31.3.2013 | 121,00 | 20.03.2013 | 26.03.2013 | MsKS Veškovce | |||
| 216/2013 | Slovenský plynáresnký priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 19.2. - 31.3.2013 | 591,00 | 20.03.2013 | 26.03.2013 | Mestský futbalový klub | |||
| 217/2013 | Slovenský plynáresnký priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 19.2. - 31.3.2013 | 356,00 | 20.03.2013 | 26.03.2013 | TIC | |||
| 218/2013 | Slovenský plynáresnký priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Cena za prekročenie hranice 7 475 m3 odberom plynu na OM v zmysle cenníka za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | 310,30 | 20.03.2013 | 26.03.2013 | ||||
| 219/2013 | Drahoslava Dankaninová Užhorodská 35 071 01 Michalovce |
42099161 | Vypracovanie PD na stavbu: Jednosmerná premávka v lokalitách pri garážach na sídl. P.O.Hviezdoslava a Poliklinike mesta V.Kapušany | 180,00 | Obj. č. 174/2012 | 20.03.2013 | 26.03.2013 | |||
| 220/2013 | Ševt a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica |
31331131 | Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ | 12,42 | 21.03.2013 | 26.03.2013 | Materská škola P.O.H. | |||
| 221/2013 | Hobla H Slovensko s.r.o. Ku Bratke 1 934 05 Levice |
36268569 | Učebné pomôcky a hračky podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 312,00 | 22.03.2013 | 26.03.2013 | |
|||
| 222/2013 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | TEMPO PLUS 95 TEMPO PLUS DIESEL MADIT M6AD 4L MADIT M7ADS3 1L |
1 146,66 | 22.03.2013 | 26.03.2013 | ||||
| 223/2013 | Mol Nyrt. 1117 Budapest, Október huszonharmadika u.18 |
10625790-2-44 | 95 benzin | 118,32 | 22.03.2013 | 26.03.2013 | ||||
| 224/2013 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Huawei E3251 | 1,00 | 22.03.2013 | 26.03.2013 | ||||
| 225/2013 | Mibyt s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Spotreba SV na prípravu TÚV za rok 2012 - nedoplatok na dodávke ÚK a TÚV za rok 2012 | 4 133,29 | 18.03.2013 | 08.04.2013 | ||||
| 226/2013 | Mibyt s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Preplatok na dodávke ÚK za rok 2012 | -8,84 | 18.03.2013 | 08.04.2013 | Dom športu | |||
| 227/2013 | Qintel s.r.o. Erdelyiho 40 079 01 Veľké Kapušany |
36204749 | HP Q2612A tisková kazeta CB436A TONER-black Toner TB kompatibil s HP CE278A 100%new HP tisková kazeta cerna CE278A HP tisková kazeta verna CB436A |
222,40 | 25.03.2013 | 08.04.2013 | ||||
| 228/2013 | Východoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 22.12.2012 - 21.03.2013 | 853,51 | Zmluva č. 80-000045435PO2011 | 27.03.2013 | 08.04.2013 | |||
| 229/2013 | Jana Lojanová EXCEL PLUS Jána A.Komenského 1331/6 071 01 Michalovce |
46069399 | Cestovné a stravné náklady súvisiace s manažovaním monografie, xerokópie z archívnych materiálov, poplatky za vstup do archívov (SR, ČR, Ukrajina, Maďarsko), jazykové úpravy, preklad resumé do anglického jazyka, manažovanie spracovania monografie | 2 100,00 | 26.03.2013 | 08.04.2013 | ||||
| 230/2013 | Cora Geo, s.r.o. Záborského 20 prevádzka: Štefánikova 15 058 01 Poprad 036 01 Martin |
31612989 | CG ISS Modul - EX - Exekúcie | 1 719,60 | Obj. č. 2013027 | 27.03.2013 | 08.04.2013 | |||
| 231/2013 | Úrad MV SR Pribinova 2 812 72 Bratislava |
00151866 | Matričné tlačivá podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 119,42 | Obj. č. 2013029 | 28.03.2013 | 08.04.2013 | |
||
| 232/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel. hovory za obdobie 22.02. - 21.03.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 94,00 | 02.04.2013 | 08.04.2013 | |
|||
| 233/2013 | Ferama spol. s.r.o. P.O.Hviezdoslava 136/78 079 01 Veľké Kapušany |
36575305 | Vývoz KO z mesta od 15.03.2013 do 31.03.2013 | 2 929,72 | 02.04.2013 | 08.04.2013 | ||||
| 234/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.04. - 30.04.2013 | 99,00 | 03.04.2013 | 08.04.2013 | MsKS Veškovce | |||
| 235/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.04. - 30.04.2013 | 1 545,00 | 03.04.2013 | 08.04.2013 | MsKS | |||
| 236/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.04. - 30.04.2013 | 731,00 | 03.04.2013 | 08.04.2013 | ||||
| 237/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.04. - 30.04.2013 | 1 267,00 | 03.04.2013 | 08.04.2013 | MŠ T | |||
| 238/2013 | Iura Edition spol. s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Právo pre ROPO a OBCE - predplatné mesačníka (máj 2013 - december 2013) | 43,00 | 03.04.2013 | 08.04.2013 | ||||
| 239/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 23.01.2013 - 26.02.2013 | 2 719,15 | Zmluva č. 80-000045435PO2011 | 03.04.2013 | 08.04.2013 | |||
| 240/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 23.02.2013 - 27.03.2013 | 4 465,78 | Zmluva č. 80-000045435PO2011 | 03.04.2013 | 08.04.2013 | |||
| 241/2013 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
31592503 | Úplné znenia 1/2013 | 5,22 | 04.04.2013 | 08.04.2013 | ||||
| 242/2013 | Marián Györky - MS print 076 14 Michaľany 210 |
41607457 | Noviny "COPUS" obal 4+1, vnútro 1+1, 12 str. A4, 2013/1 |
340,00 | 04.04.2013 | 08.04.2013 | ||||
| 243/2013 | Boloni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 079 01 Veľké Kapušany |
45916926 | Materiál podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 928,62 | 04.04.2013 | 08.04.2013 | |
|||
| 244/2013 | JUDr. Marián Lenhard, advokát ul. M. Gorkého č.1 071 01 Michalovce |
31981186 | Fakturácia zmluvnej paušálnej odmeny za právne služby za mesiac marec 2013 | 663,88 | Zmluva č.: 1/2013/ZSL | 04.04.2013 | 08.04.2013 | |||
| 245/2013 | Slávik Peter - REGEST Trebíčska 1841/15 066 01 Humenné |
17134684 | Servis výťahu za 1. štvrťrok 2013 | 92,91 | 05.04.2013 | 08.04.2013 | ||||
| 246/2013 | A-MOBIL s.r.o. Pribenická 6 077 01 Kráľovský Chlmec |
31670768 | Servisná prehliadka auta Škoda Octavia podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 499,40 | 05.04.2013 | 08.04.2013 | |
|||
| 247/2013 | KB-byty s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 373/11 911 01 Trenčín |
45623988 | Poplatok za používanie informačného systému Filip za 3/2013 | 57,30 | LZ č. 20101005 | 05.04.2013 | 08.04.2013 | |||
| 248/2013 | FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 |
36211451 | Uloženie odpadu za obdobie marec 2013 | 6 552,69 | 05.04.2013 | 08.04.2013 | ||||
| 249/2013 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Tel. hovory za obdobie 4/2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 1 418,86 | 08.04.2013 | 10.04.2013 | |
|||
| 250/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 1.3. - 31.3.2013 | 2 696,24 | Zmluva č. 80-000023662PO2009 | 08.04.2013 | 10.04.2013 | Odvod vôd z povrchového odt. | ||
| 251/2013 | Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné |
36466778 | Čistiace a hygienické potreby podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 270,98 | 05.04.2013 | 10.04.2013 | |
|||
| 252/2013 | Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné |
36466778 | Toner náhrada CB435A/CRG712 | 21,30 | 05.04.2013 | 10.04.2013 | ||||
| 253/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel. hovory za obdobie 1.3. - 31.3.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 19,87 | 09.04.2013 | 10.04.2013 | |
|||
| 254/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 26.2. - 31.03.2013 | 490,75 | Zmluva č. 80-000045435PO2011 | 09.04.2013 | 10.04.2013 | Materská škola L.N.Tolstého | ||
| 255/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 22.12.2012 - 31.03.2013 | 3,14 | Zmluva č. 80-000045435PO2011 | 09.04.2013 | 10.04.2013 | Dom smútku | ||
| 256/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel. hovory za obdobie 1.3. - 31.3.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 85,98 | 09.04.2013 | 10.04.2013 | |
|||
| 257/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel. hovory za obdobie 1.3. - 31.3.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 56,92 | 09.04.2013 | 10.04.2013 | |
|||
| 258/2013 | Igor Tomko - FA Hunter Dobrovoľnícka 16 075 01 Trebišov |
40953912 | Platba podľa zmluvy o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat za mesiac marec 2013 | 150,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 | ||||
| 259/2013 | Ladislav Jakub - Csacsa Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Prečistenie kanalizácie - ul. Fábryho č. 99 Voda Doprava |
162,70 | 09.04.2013 | 10.04.2013 | ||||
| 260/2013 | Lovšport-P s.r.o. Zelená 66 079 01 Veľké Kapušany |
36585793 | Pracovné náradie pre VPP podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 635,28 | 09.04.2013 | 10.04.2013 | |
|||
| 261/2013 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Tempo Plus 95 Tempo Plus Diesel Alycol C.-35C 4L Sher.let 5L+sklo |
832,56 | 09.04.2013 | 10.04.2013 | ||||
| 262/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 1.4.-30.4.2013 | 591,00 | 10.04.2013 | 15.04.2013 | Futbalové ihrisko | |||
| 263/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 1.4.-30.4.2013 | 2 686,00 | 10.04.2013 | 15.04.2013 | Dom služieb | |||
| 264/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 1.4.-30.4.2013 | 356,00 | 10.04.2013 | 15.04.2013 | TIC | |||
| 265/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 1.4.-30.4.2013 | 121,00 | 10.04.2013 | 15.04.2013 | Dom smútku | |||
| 266/2013 | Baloghová Agáta GLOBUS 076 77 Veľké Slemence č.37 |
30241359 | Led svietidlo batérie alkalické AAA STIHL HT131 vyvetrovačka lišta na mot.pílu Oleomac reťaz Oregon brúsenie reťaza |
951,30 | Obj.č. 2013042 | 10.04.2013 | 15.04.2013 | |||
| 267/2013 | Qintel s.r.o. Erdelyiho 40 079 01 Veľké Kapušany |
36204749 | HP LaserJet Pro 1217NFW/A4 Toner TB kompat.s HP 278A USB kabel typu AB delka 2m Kabel predlž. PS/2 myš+klaves 1,8m Kabel predlžovací USB 1,8 |
233,76 | Obj. č. 2013041 | 10.04.2013 | 15.04.2013 | |||
| 268/2013 | Smutko Juraj 079 01 Čierne Pole 50 |
35457074 | Nátery soklov na Materskej škole MŠ I vo Veľkých Kapušanoch | 1 326,00 | Obj. č. 2013039 | 10.04.2013 | 15.04.2013 | |||
| 269/2013 | Smutko Juraj 079 01 Čierne Pole 50 |
35457074 | Hygienická maľba Pavilónu kuchyne na Materskej škole MŠ, POH vo Veľkých Kapušanoch | 1 980,00 | Obj. č. 2013040 | 10.04.2013 | 15.04.2013 | |||
| 270/2013 | Premako a.s. 079 01 Maťovce |
31677819 | Práca v pozícii elektrikár | 1 420,00 | 11.04.2013 | 15.04.2013 | ||||
| 271/2013 | EXCO-HN s.r.o. Lesná 885/5 066 01 Humenné |
36472301 | CD s novou verziu systému pre Správu cintorína ver. 1.58 | 10,00 | 11.04.2013 | 15.04.2013 | ||||
| 272/2013 | BUKÓ - firma s.r.o. Hadabuda 633/17 079 01 Veľké Kapušany |
46760474 | Stavebné práce na základe zmluvy o dielo č. 1/2013 zo dňa 15.02.2013, a dodatku č.1 zo dňa 11.03.2013 na objekte: "Výmena strešnej krytiny - Materská škola MŠ I na sídl. P.O.Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch" | 10 848,41 | Zmluva o dielo č.1/2013 zo dňa 15.2.2013 a dodatok č.1 zo dňa 11.3.2013 | 11.04.2013 | 15.04.2013 | |||
| 273/2013 | Fura s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 |
36211451 | Odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) | 690,83 | 11.04.2013 | 15.04.2013 | ||||
| 274/2013 | Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
35848863 | Tel.hovory za obdobie 1.3. - 31.3.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 3,53 | 11.04.2013 | 15.04.2013 | |
|||
| 275/2013 | Ing.Nagyidai Blažej Záhradná č.9 079 01 Veľké Kapušany |
43111378 | Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - spoluvlastníckeho podielu pozemku p.č.2160/51 na LV č.5597, v k.ú.Veľké Kapušany, okres Michalovce, podľa vyhlášky MS SR č.254/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku s použitím metodiky hodnotenia všeobecnej hodnoty-nehnuteľnosti a stavieb vydanou ŽU - ÚSI Žilina, za účelom zmluvného prevodu nehnuteľností | 100,00 | Obj.č. 2013038 | 12.04.2013 | 15.04.2013 | |||
| 276/2013 | Ing.Nagyidai Blažej Záhradná č.9 079 01 Veľké Kapušany |
43111378 | Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov p.č. 621/3, 5160/1 a 5162/1 na LV č.1947, 4202 a 5810, v k.ú.Veľké Kapušany, okres Michalovce, podľa vyhlášky MS SR č.254/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku s použitím metodiky hodnotenia všeobecnej hodnoty-nehnuteľnosti a stavieb vydanou ŽU - ÚSI Žilina, za účelom zmluvného prevodu nehnuteľností | 150,00 | Obj.č. 2013038 | 12.04.2013 | 15.04.2013 | |||
| 277/2013 | Mibyt s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Výkon správy 05/2013 | 21,97 | 12.04.2013 | 15.04.2013 | ||||
| 278/2013 | Mibyt s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Výkon správy 04/2013 | 21,97 | 12.04.2013 | 15.04.2013 | ||||
| 279/2013 | Savil s.r.o. P.O.Hviezdoslava 56/97 079 01 Veľké Kapušany |
45461902 | Epson Acu Laser MX14, 24PPM GEMBIRD dátový prepínač USB |
159,00 | Obj. č. 2013034 | 15.04.2013 | 16.04.2013 | |||
| 280/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel. hovory za obdobie 3/2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 18,28 | 15.04.2013 | 16.04.2013 | |
|||
| 281/2013 | Adela Andrusová - ADELY L.N.Tolstého 916/16 079 01 Veľké Kapušany |
41506120 | Učebné pomôcky pre MŠ POH podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 83,00 | 15.04.2013 | 16.04.2013 | |
|||
| 282/2013 | Ferama spol.s.r.o. P.O.Hviezdoslava 136/78 079 01 Veľké Kapušany |
36575305 | Vývoz KO z mesta od 1.4.2013 do 15.4.2013 | 2 929,72 | 15.04.2013 | 17.04.2013 | ||||
| 283/2013 | Rovkur s.r.o. Masarykova 7 071 01 Michalovce |
34136665 | Prevedné revízie kotlov: -prevádzková budova futbalový štadión - kotol nad 30 kW -prevádzková budova futbalový štadión - kotol do 30 kW -6-bytová a 4-bytová jedn.ulica Centrum - kotol do 30 kW |
456,00 | Obj. č. 2013005 | 15.04.2013 | 17.04.2013 | |||
| 284/2013 | Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava |
17310598 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2013 | 33,50 | 16.04.2013 | 17.04.2013 | ||||
| 285/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka ÚK v mesiaci marec 2013 | 550,69 | 16.04.2013 | 17.04.2013 | Dom športu | |||
| 286/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka ÚK v mesiaci marec 2013 | 2 857,62 | 16.04.2013 | 17.04.2013 | MsB - POH č.61 | |||
| 287/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka ÚK v mesiaci marec 2013 | 3 808,63 | 16.04.2013 | 17.04.2013 | Materská škola POH | |||
| 288/2013 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 814 99 Bratislava |
35730129 | Účastnícky poplatok za seminár "Zmeny v oblasti nakladania s odpadmi dotýkajúce sa obci a miest" | 46,80 | 17.04.2013 | 22.04.2013 | ||||
| 289/2013 | Stredná odborná škola - Szakközépiskola Janka Kráľa 25 079 01 Veľké Kapušany |
17055393 | Spotrebovaná elek.energia na verejnom osvetlení na ul. J.Kráľa podľa nameraného množstva v zmysle zmluvy na dodávku elektr.energie za obdobie I.Q 2013 | 556,75 | 17.04.2013 | 22.04.2013 | ||||
| 290/2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3 461,04 | 22.04.2013 | 22.04.2013 | ||||
| 291/2013 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava |
35908718 | Materská škola a jej riadenie - mar. 13 | 38,00 | 18.04.2013 | 22.04.2013 | ||||
| 292/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Úrok z omeškania | 19,06 | 19.04.2013 | 29.04.2013 | ||||
| 293/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Úrok z omeškania | 16,88 | 19.04.2013 | 29.04.2013 | ||||
| 294/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Úroky z omeškania za oneskorené platby | 22,98 | 19.04.2013 | 29.04.2013 | ||||
| 295/2013 | Mol Nyrt. 1117 Budapest Október huszonharmadika u. 18 |
10625790-2-44 | 95 benzin | 206,14 | 23.04.2013 | 29.04.2013 | ||||
| 296/2013 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Tempo Plus 95 Tempo Plus Diesel Madit M6AD 10L Madit M6AD 4L |
932,13 | 23.04.2013 | 29.04.2013 | ||||
| 297/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Prečistenie kanalizácie - MŠ Voda Doprava |
221,50 | 25.04.2013 | 29.04.2013 | MŠ POH | |||
| 298/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Prečistenie kanalizácie - č.blok 58 Čistenie sachtý Voda Doprava |
188,40 | 25.04.2013 | 29.04.2013 | ||||
| 299/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Čistenie kanalizácie, ul. Čičarovskej Doprava Voda prečerpávanie |
224,30 | 25.04.2013 | 29.04.2013 | ||||
| 300/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Vývoz odpadových vôd, ul. Čičarovskej | 352,80 | 25.04.2013 | 29.04.2013 | ||||
| 301/2013 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava |
35908718 | Právne správne - nov.12 | 39,92 | 25.04.2013 | 29.04.2013 | MŠ POH | |||
| 302/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 27.3.2013 - 22.4.2013 | 1 903,87 | Zmluva č. 80-000045435PO2011 | 26.04.2013 | 29.04.2013 | |||
| 303/2013 | TOP - Palágyi František Kapoňa 43 076 84 Leles |
43649149 | Montáž plast. okien | 8 492,58 | Zmluva č. 41/2013/INV | 26.04.2013 | 06.05.2013 | |||
| 304/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.5. - 31.5.2013 | 207,00 | 03.05.2013 | 06.05.2013 | MFK | |||
| 305/2013 | FERAMA spol. s.r.o. P.O.Hviezdoslava 136/78 079 01 Veľké Kapušany |
36575305 | Vývoz KO z mesta od 15.4.2013 do 30.4.2013 | 2 929,72 | 02.05.2013 | 13.05.2013 | ||||
| 306/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.3.-31.5.2013 | 538,00 | 02.05.2013 | 13.05.2013 | Bytový dom Centrum II. | |||
| 307/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel. hovory za obdobie 22.3. - 21.4.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 101,01 | 02.05.2013 | 13.05.2013 | |
|||
| 308/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.3.-31.5.2013 | 14,00 | 02.05.2013 | 13.05.2013 | Technické služby | |||
| 309/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 27.03. - 23.04.2013 | 1 797,42 | Zmluva č. 80-000045435PO2011 | 06.05.2013 | 13.05.2013 | |||
| 310/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.3.-31.5.2013 | 2 813,00 | 02.05.2013 | 13.05.2013 | Dom športu, Dom smútku, VO, Dom služieb | |||
| 311/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.05.-31.05.2013 | 592,00 | 03.05.2013 | 13.05.2013 | MsKS | |||
| 312/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.05.-31.05.2013 | 38,00 | 03.05.2013 | 13.05.2013 | MsKS Veškovce | |||
| 313/2013 | Igor Tomko - FA Hunter Dobrovoľnícka 16 075 01 Trebišov |
40953912 | Platba podľa zmluvy o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat za mesiac apríl 2013 | 150,00 | 03.05.2013 | 13.05.2013 | ||||
| 314/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.4. - 30.4.2013 | 207,00 | 03.05.2013 | 13.05.2013 | MFK | |||
| 315/2013 | KB-byty s.r.o. Gen. M.R.Štefánika 373/11 911 01 Trenčín |
45623988 | Poplatok za používani informačného systému Filip za 4/2013 | 57,30 | 06.05.2013 | 13.05.2013 | ||||
| 316/2013 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava |
35908718 | Právo v materskej škole - jún 2012 | 35,84 | 06.05.2013 | 13.05.2013 | MŠ POH | |||
| 317/2013 | Premako a.s. 079 01 Maťovce |
31677819 | Dočasné pridelenie zamestnanca na prácu v pozícii elektrikár | 1 420,00 | Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca zo dňa 02.03.2013 | 07.05.2013 | 13.05.2013 | |||
| 318/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka ÚK a TÚV v mesiaci Apríl 2013 | 1 706,87 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | ||||
| 319/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka ÚK v mesiaci Apríl 2013 | 329,65 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | Dom športu | |||
| 320/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka ÚK v mesiaci Apríl 2013 | 1 529,80 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | MŠ POH | |||
| 321/2013 | Ibolya Kanócová - Galatex Hlavná č. 133/30 079 01 Veľké Kapušany |
33149267 | Damaškové obrusy - biele | 162,00 | Obj. č. 2013050 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | |||
| 322/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.05.2013-31.05.2013 | 2 686,00 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | Dom služieb | |||
| 323/2013 | MOL Nyrt. 1117 Budapest Október huszonharmadika u.18 |
10625790-2-44 | 95 benzin | 257,90 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | ||||
| 324/2013 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Tempo Plus 95 Tempo Plus Diesel Bonus ut.plast 30 Detap spra.400ml |
1 230,09 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | ||||
| 325/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013 | 280,00 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | MsÚ | |||
| 326/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 01.04.2013-30.04.2013 | 2 609,27 | Zmluva č. 80-000023662PO2009 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | |||
| 327/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013 | 121,00 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | Dom smútku | |||
| 328/2013 | Boloni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 079 01 Veľké Kapušany |
45916926 | Materiál podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 991,10 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | |
|||
| 329/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013 | 356,00 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | TIC | |||
| 330/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013 | 485,00 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | MŠ T | |||
| 331/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013 | 591,00 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | MFK | |||
| 332/2013 | Východoslovesnká vodárenská spoločnsoť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 28.03.2013-30.04.2013 | 543,91 | Zmluva č. 80-000045435PO2011 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | |||
| 333/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel.hovory za obdobie 4/2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 85,98 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | |
|||
| 334/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel.hovory za obdobie 4/2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 59,42 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | |
|||
| 335/2013 | Cora Geo, s.r.o. Záborského 20 prevádzka: Štefánikova 15 058 01 Poprad 036 01 Martin |
31612989 | Odborné školenie modulu EX Dopravné náklady PP - Veľké Kapušany - PP |
774,31 | Obj. č. 2013051 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | |||
| 336/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Čistenie kanalizácie, ul. Čičarovskej bl.č.46 Doprava Voda prečerpávanie Vývoz odpadových vôd |
404,30 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | ||||
| 337/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel.hovory za obdobie 4/2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 18,28 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | |
|||
| 338/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel.hovory za obdobie 4/2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 19,87 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | |
|||
| 339/2013 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Za tel.hovory za obdobie 5/2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 1 501,13 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | |
|||
| 340/2013 | JUDr. Marián Lenhard ul. M.Gorkého č. 1 071 01 Michalovce |
31981186 | Zmluvná paušálna odmena za právne služby za mesiac apríl 2013 | 663,88 | 10.05.2013 | 03.06.2013 | ||||
| 341/2013 | Ing. Peter Bálint - 3Trade Močarianska 3 071 01 Michalovce |
40035859 | Krovinorez HUSQVARNA 545rx | 2 010,00 | Obj.č. 2013061 | 13.05.2013 | 03.06.2013 | |||
| 342/2013 | Cora Geo, s.r.o. Štefánikova 15 058 01 Poprad |
31612989 | Odborné školenie modulu PM Dopravné náklady PP-Veľké Kapušany-PP |
1 077,11 | Obj.č. 2013051 | 14.05.2013 | 03.06.2013 | |||
| 343/2013 | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava |
17335345 | Úroky z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry za nájom podľa zmluvy PNZ-P40571/09.00 | 3,81 | 14.05.2013 | 03.06.2013 | ||||
| 344/2013 | Plutko s.r.o. Priemyselná 27/1707 071 01 Michalovce |
36580040 | DZ P1 Zn-Nk-prelis A900 DZ P8 Zn-Nk-prelis 500x500 Upínacia svorka US-1 o60 Skrutka M8x20+M+P Stĺpik Zn o60x2x3000 mm Krytka na stĺpik o60 PVC |
713,28 | Obj.č. 2013059 | 15.05.2013 | 03.06.2013 | |||
| 345/2013 | Plutko s.r.o. Priemyselná 27/1707 071 01 Michalovce |
36580040 | DZ B34 Zn-Nk-prelis o700 DZ IP13b Zn-Nk-prelis 500x700 DZ IP 13c Zn-Nk-prelis 500x700 DZ E text Zn-Nk-prelis 500x500 DZ E5a Zn-Nk-prelis 500x150 Upínacia svorka US-1 o60 Skrutka M8x20+M+P Stĺpik Zn o60x2x3000 mm Krytka na stĺpik o60 PVC Doprava |
599,28 | Obj.č. 2013046 | 15.05.2013 | 03.06.2013 | |||
| 346/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Prečistenie kanalizácie - č.blok 96 Čistenie sachtý Voda Doprava |
188,40 | 16.05.2013 | 03.06.2013 | ||||
| 347/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Čistenie kanalizácie - ul. Čičarovská blok 45 Doprava Voda prečerpavanie Vývoz odpadových vôd |
404,30 | 16.05.2013 | 03.06.2013 | ||||
| 348/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Vývoz odpadových vôd - ul. Čičarovská | 180,00 | 16.05.2013 | 03.06.2013 | ||||
| 349/2013 | Ferama spol. s.r.o. P.O.Hviezdoslava 136/78 079 01 Veľké Kapušany |
36575305 | Vývoz KO z mesta od 1.5.2013 do 15.5.2013 | 2 929,72 | 16.05.2013 | 03.06.2013 | ||||
| 350/2013 | Fura s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 |
36211451 | Uloženie odpadu za obdobie apríl 2013 | 5 567,61 | 16.05.2013 | 03.06.2013 | ||||
| 351/2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3 825,36 | 16.05.2013 | 03.06.2013 | ||||
| 352/2013 | Telefónica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
35848863 | Tel.hovory za obdobie 4/2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 8,15 | 17.05.2013 | 03.06.2013 | |
|||
| 353/2013 | Záhradníctvo - Ing. Edita Gyüreová ul.Zelená 53 079 01 Veľké Kapušany |
40038068 | Záhradnícky substrát s hnojivom Pelargonum peltatum Verbena Výsadba so zálievkou |
878,10 | Obj.č. 2013062 | 20.05.2013 | 03.06.2013 | |||
| 354/2013 | Záhradníctvo - Ing. Edita Gyüreová ul.Zelená 53 079 01 Veľké Kapušany |
40038068 | Odburinenie záhona Prihnojovanie kvetín Verbena Antirhinum Aksamietnica nízka Begonia semperflorens Salvia splendens Viola Výsadba so zálievkou |
474,90 | Obj.č. 2013062 | 20.05.2013 | 03.06.2013 | |||
| 355/2013 | VF Project & Marketing s.r.o. Gen.L.Svobodu 1860/6 927 05 Šaľa-Veča |
44487916 | Odmena za úspešnosť projektu EACEA podľa Zmluvy o dielo č. 223/2012 zo dňa 14.12.2012 | 1 800,00 | Zmluva o dielo č. 223/2012 zo dňa 14.12.2012 | 13.05.2013 | 03.06.2013 | |||
| 356/2013 | Adam Plus s.r.o. Nová 220 076 35 Somotor |
36212555 | Oblek, košeľa, kravata | 395,00 | Obj.č. 2013066 | 21.05.2013 | 03.06.2013 | |||
| 357/2013 | Záhradníctvo - Ing. Edita Gyüreová ul.Zelená 53 079 01 Veľké Kapušany |
40038068 | Obrobenie pôdy kultivátorovaním Rašelinová zemina Hnojivo na letničky Celosia Salvia splendens Výsadba so zálievkou Obrobenie pôdy kultivátorovaním Rašelinová zemina Hnojivo na letničky Celosia Salvia splendens Aksamietnica nízka Výsadba so zálievkou Krhla |
1 164,25 | Obj.č. 2013062 | 22.05.2013 | 03.06.2013 | |||
| 358/2013 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Tempo Plus 95 Tempo Plus Diesel Sher.Let 5L+ruky |
993,22 | 22.05.2013 | 03.06.2013 | ||||
| 359/2013 | Mol Nyrt. 1117 Budapest Október huszonharmadika u.18 |
10625790-2-44 | 95 benzin | 124,80 | 22.05.2013 | 03.06.2013 | ||||
| 361/2013 | PhDr. Eva Timková ASERTÍV - Agentúra Tyršovo nábržie 11 040 01 Košice |
33592675 | Poplatok za metodickú príručku "Zákon o verejnom obstarávaní" | 11,00 | 22.05.2013 | 03.06.2013 | ||||
| 362/2013 | Iosec, s.r.o. Klincová 37/B 821 08 Bratislava |
45447438 | Bezpečnostný projekt CG ISS v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Bezpečnostná smernica CG ISS |
970,00 | Obj.č. 2013060 | 28.05.2013 | 03.06.2013 | |||
| 363/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel.hovory za obdobie 22.4.-21.5.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 160,46 | 29.05.2013 | 03.06.2013 | |
|||
| 364/2013 | Záhradníctvo - Ing. Edita Gyüreová ul.Zelená 53 079 01 Veľké Kapušany |
40038068 | Substrát na muškáty Muškáty ťahavé Verbena Výsadba so zálievkou |
671,52 | Obj.č. 2013062 | 30.05.2013 | 03.06.2013 | |||
| 365/2013 | Záhradníctvo - Ing. Edita Gyüreová ul.Zelená 53 079 01 Veľké Kapušany |
40038068 | Muškáty závesné 25 cm | 546,00 | Obj.č. 2013062 | 30.05.2013 | 03.06.2013 | |||
| 366/2013 | Melinda Hrabová - STOLÁRSTVO HRAB Školská 194 076 32 Borša |
37539302 | Kancelársky nábytok - kancelária prvého kontaktu Kancelársky nábytok - kancelária TIC |
2 974,00 | Obj. č. 2013065 | 31.05.2013 | 03.06.2013 | |||
| 367/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.6.2013-30.6.2013 | 207,00 | 03.06.2013 | 03.06.2013 | Futbalový klub | |||
| 368/2013 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava |
35908718 | Školské strav. v praxi - nov. 2012 | 38,95 | 03.06.2013 | 03.06.2013 | ŠJ MŠ POH | |||
| 369/2013 | J.Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM ul. Obrancov Mieru 9 071 01 Michalovce |
17303010 | Zákazka č. G 363 | 131,33 | Obj.č. 75/2012 | 03.06.2013 | 03.06.2013 | ŠJ MŠ POH | ||
| 370/2013 | Ferama spol. s.r.o. P.O.Hviezdoslava 136/78 079 01 Veľké Kapušany |
36575305 | Vývoz KO z mesta od 16.5.2013 do 31.5.2013 | 2 929,72 | 03.06.2013 | 05.06.2013 | ||||
| 371/2013 | Mgr. Anita Szakalová Kapi Sport P.O.Hviezdoslava 77 079 01 Veľké Kapušany |
45310840 | Tovar podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 370,37 | 03.06.2013 | 05.06.2013 | |
|||
| 372/2013 | Iosec, s.r.o. Klincová 37/B 821 08 Bratislava |
45447438 | Vyškolenie Zodpovedných osôb v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov | 240,00 | 03.06.2013 | 05.06.2013 | ||||
| 373/2013 | Hobla H Slovensko s.r.o. Ku Bratke 1 934 05 Levice |
36268569 | Lopatka na múku Sitko Mesačný voz |
549,60 | 03.06.2013 | 05.06.2013 | MŠ LNT | |||
| 374/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013 | 2 686,00 | 04.06.2013 | 05.06.2013 | Dom služieb | |||
| 375/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013 | 121,00 | 04.06.2013 | 05.06.2013 | Dom smútku | |||
| 376/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013 | 356,00 | 04.06.2013 | 05.06.2013 | TIC | |||
| 377/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013 | 118,00 | 04.06.2013 | 05.06.2013 | MsÚ | |||
| 378/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013 | 591,00 | 04.06.2013 | 05.06.2013 | FK | |||
| 379/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013 | 204,00 | 04.06.2013 | 05.06.2013 | MŠ LNT | |||
| 380/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013 | 16,00 | 04.06.2013 | 05.06.2013 | MsKS Veškovce | |||
| 381/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013 | 248,00 | 04.06.2013 | 05.06.2013 | MsKS | |||
| 382/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 23.04.2013-28.05.2013 | 5 219,57 | Zmluva č. 80-000045435PO2011 | 04.06.2013 | 05.06.2013 | |||
| 383/2013 | KB-byty s.r.o. Gen. M.R.Štefánika 373/11 911 01 Trenčín |
45623988 | Používanie IS Filip za 5/2013 | 57,30 | 05.06.2013 | 10.06.2013 | ||||
| 384/2013 | JUDr. Marián Lenhard, advokát ul. M.Gorkého č.1 071 01 Michalovce |
31981186 | Zmluvná paušálna odmena za právne služby za mesiac máj 2013 | 663,88 | 05.06.2013 | 10.06.2013 | ||||
| 385/2013 | Boloni s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 079 01 Veľké Kapušany |
45916926 | Silon do kosačky nyl-plus-3+2,7 mm Silon do kosačky procom-2,4 m hranaty+ |
77,71 | 05.06.2013 | 10.06.2013 | ||||
| 386/2013 | Boloni s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 079 01 Veľké Kapušany |
45916926 | Tovar podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 564,89 | 05.06.2013 | 10.06.2013 | |
|||
| 387/2013 | Elarin, s.r.o. Trnkov 44 080 01 Prešov |
45240841 | Angličtina I. a II. v dr. krabici Farma-rátame zvieratká Rozprávky I., II. a III. |
985,55 | 05.06.2013 | 10.06.2013 | MŠ POH | |||
| 388/2013 | Kapi Sport s.r.o. P.O.Hviezdoslava 77 079 01 Veľké Kapušany |
46940634 | Tovar podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 188,00 | 10.06.2013 | 10.06.2013 | |
|||
| 389/2013 | Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné |
36466778 | Tonery podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 2 255,75 | Obj.č. 2013057 | 06.06.2013 | 01.07.2013 | |
||
| 390/2013 | Záhradníctvo-Ing.Edita Gyureová ul.Zelená 53 079 01 Veľké Kapušany |
40038068 | Chemické odburinenie záhona Obrábanie záhona kultivátorovaním Rašelinová zemina Aksamietnica veľkokvetá Hnojivo na kvety Výsadba so zálievkou |
677,66 | Obj.č. 2013063 | 06.06.2013 | 01.07.2013 | |||
| 391/2013 | Záhradníctvo-Ing.Edita Gyureová ul.Zelená 53 079 01 Veľké Kapušany |
40038068 | Chemické odburinenie záhona Príprava záhona na výsadbu Obrábanie záhona kultivátorovaním Rašelinová zemina Aksamietnica veľkokvetá Celosia Hnojivo na kvety Výsadba so zálievkou |
1 791,27 | Obj.č. 2013063 | 06.06.2013 | 01.07.2013 | |||
| 392/2013 | Mibyt s.r.o. Z.Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Výkon správy 6/2013 | 21,97 | 07.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 393/2013 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Tel. hovory za obdobie 6/2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 1 500,95 | 07.06.2013 | 01.07.2013 | |
|||
| 394/2013 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Tempo Plus 95 Tempo Plus Diesel Cinol samp+V0,5L Plak les.SI750ml Sher.let 5L+ruky |
1 456,04 | 07.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 395/2013 | Mol Nyrt. 1117 Budapest Október huszonharmadika u.18 |
10625790-2-44 | 95 benzin | 172,08 | 07.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 396/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 1.5.-31.5.2013 | 2 696,24 | Zml.č. 80-000023662PO2009 | 07.06.2013 | 01.07.2013 | |||
| 397/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel.hovory za obdobie 1.5.-31.5.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 56,92 | 07.06.2013 | 01.07.2013 | |
|||
| 398/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel.hovory za obdobie 1.5.-31.5.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 162,98 | 07.06.2013 | 01.07.2013 | |
|||
| 399/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel.hovory podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 18,28 | 10.06.2013 | 01.07.2013 | |
|||
| 400/2013 | Zvarex Slovakia, spol. s.r.o. Vihorlatská 3 071 01 Michalovce |
36212032 | Tovar podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 600,75 | Obj.č. 2013073 | 10.06.2013 | 01.07.2013 | |
||
| 401/2013 | Zvarex Slovakia, spol. s.r.o. Vihorlatská 3 071 01 Michalovce |
36212032 | Tovar podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 986,90 | Obj.č. 2013071 | 10.06.2013 | 01.07.2013 | |
||
| 402/2013 | Zvarex Slovakia, spol. s.r.o. Vihorlatská 3 071 01 Michalovce |
36212032 | Tovar podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 910,24 | Obj.č. 2013072 | 10.06.2013 | 01.07.2013 | |
||
| 403/2013 | Premako a.s. 079 01 Maťovce |
31677819 | Dočasné pridelenie zamestnanca na prácu v pozícii elektrikár, na základe Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca, zo dňa 02.03.2013 | 1 420,00 | Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca, zo dňa 02.03.2013 | 11.06.2013 | 01.07.2013 | |||
| 404/2013 | Záhradníctvo - Ing.Edita Gyureová ul. Zelená 53 079 01 Veľké Kapušany |
40038068 | Odbutinenie záhonov Odburinenie betónovýc a drevených nádob Prihnojovanie kvetín Prihnojovanie muškátov Muškáty ťahavé Salvia splendens Aksamietnica veľkokvetá Dosadenie chýbajúcich kvetín Tvarovací rez kríkov Mulč smrek 70 l Mulč floria farebná 70 l Krhla 12 l |
1 020,07 | Obj.č. 2013062 | 11.06.2013 | 01.07.2013 | |||
| 405/2013 | L-PRESS, Magdaléna Kopaszová Hlavná 495 076 84 Leles |
40386139 | Régió za rok 2013 /6x20ks/ | 310,80 | 11.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 406/2013 | Petit Press, a.s. divízia východ, o.z. Letná 47 040 01 Košice |
35790253 | Platba za inzerciu KR1305612/001 - 14.6.2013 Piatok Balík Korzár - Oznámenie |
50,38 | 12.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 407/2013 | Mgr. Denisa Lázárová P.O.H. 79 079 01 Veľké Kapušany |
40038734 | Kvety | 281,20 | 12.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 408/2013 | HOBLA H Slovensko s.r.o. Ku Bratke 1 934 05 Levice |
36268569 | Piesok-Sada 2 | 283,20 | 12.06.2013 | 01.07.2013 | MŠ T | |||
| 409/2013 | FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 |
36211451 | Odvoz a likvidácia odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) - máj 2013 | 1 776,57 | 12.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 410/2013 | Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
35848863 | Tel. hovory za obdobie 1.5.-31.5.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 31,47 | 12.06.2013 | 01.07.2013 | |
|||
| 411/2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel. hovory za obdobie 5/2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 19,87 | 12.06.2013 | 01.07.2013 | |
|||
| 412/2013 | Mária Sedláková - Car Clean Svätušská 18/8 077 01 Kráľovský Chlmec |
43115233 | Pneumatické palivové čerpadlo F009D02799 Vačkový hriadeľ CAM904 |
585,78 | 12.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 413/2013 | webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice |
36815365 | Doména a webhosting www.vkapusany.sk na obdobie od 01.07.2013 do 30.06.2014 | 50,40 | 12.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 414/2013 | Mibyt s.r.o. Z.Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka TÚV v mesiaci máj 2013 - blok 61 V.Kapušany | 1 064,84 | 13.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 415/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Prečistenie kanalizácie - č.blok 56 Čistenie sachtý Voda Doprava |
188,40 | 13.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 416/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Vývoz odpadových vôd ul. Čičarovskej Prečistenie kanalizácie Doprava Voda |
436,80 | 13.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 417/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Prečistenie kanalizácie - Centrum II Čistenie sachtý! Havarijný stav!!! Voda Doprava |
287,60 | 13.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 418/2013 | Ing. Molnárová Agáta Rákócziho 38 077 01 Kráľovský Chlmec |
42105170 | Overenie účtovnej závierky za rok 2012 na základe zmluvy | 1 200,00 | Zmluva č. 147/2013/ZSL | 13.06.2013 | 01.07.2013 | |||
| 419/2013 | A-MOBIL s.r.o. Pribenická 6 077 01 Kráľovský Chlmec |
31670768 | Skladové diely podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 376,18 | 13.06.2013 | 01.07.2013 | |
|||
| 420/2013 | Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné |
36466778 | Zásobník na TP Katrin 953371, 953357 malý Katrin toaletný papier gigant S2 130 2 VRST |
74,88 | Obj.č. 2013070 | 14.06.2013 | 01.07.2013 | |||
| 421/2013 | JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. Kozmonautov 6 949 01 Nitra |
36665681 | Pracovné právo pre obce a mestá vo vzoroch 2013 - publikácia | 17,00 | 14.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 422/2013 | Crystal Consulting, s.r.o. Bárdošova 2 831 01 Bratislava |
35788402 | Dodávka systémových služieb pre osobné počítače, kontrola nastavení a aktualizácie | 940,32 | 14.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 423/2013 | FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 |
36211451 | Uloženie odpadu za obdobie máj 2013 | 7 855,96 | 17.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 424/2013 | Marián Györky - MS print 076 14 Michaľany 210 |
41607457 | Noviny "COPUS" | 340,00 | 17.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 425/2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3 157,44 | 17.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 426/2013 | Zvarex Slovakia, spol. s.r.o. Vihorlatská 3 071 01 Michalovce |
36212032 | Elektrocentrala EGM65 AVR-3 230/400 | 1 524,40 | Obj.č. 2013076 | 19.06.2013 | 01.07.2013 | |||
| 427/2013 | Ferama spol. s.r.o. P.O.Hviezdoslava 136/78 079 01 Veľké Kapušany |
36575305 | Vývoz KO z mesta od 01.06.2013 do 15.06.2013 | 2 929,72 | 19.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 428/2013 | Ladislav Jakub-CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Vývoz odpadových vôd ul. Čičarovská Prečistenie kanalizácie Doprava Voda |
562,60 | 19.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 429/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 22.3.-13.6.2013 | 610,22 | Zmluva č. 80-000045435PO2011 | 19.06.2013 | 01.07.2013 | |||
| 430/2013 | Paulína Ľudovít, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce |
32687699 | Kancelárske potreby podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 1 587,58 | Obj.č. 2013075 | 20.06.2013 | 01.07.2013 | |
||
| 431/2013 | VITA software s.r.o. Trnavská cesta 80 821 01 Bratislava-Ružinov |
46141022 | Poskytovanie technickej podpory softvéru Stavebný úrad za 2.štvrťrok 2013 | 128,40 | 20.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 432/2013 | Smutko Juraj 079 01 Čierne Pole 50 |
35457074 | Náter verejného osvetlenia vo Veľkých Kapušanoch na sídlisku P.O.H a Centrum | 2 000,00 | Obj.č. 2013049 | 21.06.2013 | 01.07.2013 | |||
| 433/2013 | Jukos spol. s.r.o. Ulica 373/373 072 53 Bežovce |
31675042 | Rašlový úplet Š.156, 1:0 | 90,00 | Obj.č. 2013088 | 21.06.2013 | 01.07.2013 | |||
| 434/2013 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Tempo Plus 95 Tempo Plus Diesel Madit M6AD 1L Sher.Let 5L+Ruky |
1 443,40 | 21.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 435/2013 | Insgraf s.r.o. P.Pázmáňa 51/19 927 01 Šaľa |
47078839 | Tovar podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 3 958,08 | 25.06.2013 | 01.07.2013 | |
|||
| 436/2013 | Iura Edition, spol. s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Stavebný zákon s vysvetlivkami | 28,05 | 25.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 437/2013 | Záhradníctvo - Ing. Edita Gyureová ul.Zelená 53 079 01 Veľké Kapušany |
40038068 | Chemické odburinenie Odrobenie pôdy kultivátorovaním Príprava záhona na výsadbu Rašelinová zemina Begonia semperflorens Cotoneaster dammeri Hnojivo na kvety Výsadba so zálievkou |
1 524,66 | Obj.č. 2013086 | 25.06.2013 | 01.07.2013 | |||
| 438/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 22.3.-13.6.2013 | 63,07 | Zmluva č. 80-000045435PO2011 | 25.06.2013 | 01.07.2013 | |||
| 439/2013 | Agentúra Sáša Košice, s.r.o. Hodonínska 15 040 11 Košice |
44626436 | Pohľadnice Mesto Veľké Kapušany | 302,40 | 25.06.2013 | 01.07.2013 | ||||
| 440/2013 | A-MOBIL s.r.o. Pribenická 6 077 01 Kráľovský Chlmec |
31670768 | 5E3485 Škoda Octavia III 2.0 TDI 110kW VIN: TMBAJ7NE0D0008118 Číslo motoru: CKFC001005 Farba: Čierna Metalíza s perleťovým efektom Rezervné koleso Disky kolies z ľahkých zliatin DENOM 17" Predné hmlové svetlomety čierne Denné LED svetlá vpredu Alarm s vnútornými senzormi a senzorom polohy Zľava Obchodníka |
21 000,00 | 28.06.2013 | 12.07.2013 | ||||
| 441/2013 | Ján Csizmár - Nákladná doprava - Csizmár Tulipánová 1020/10 079 01 Veľké Kapušany |
10793151 | Nákladná doprava - MI 163 CB Nákladná doprava - MI 163 CB |
324,96 | 26.06.2013 | 12.07.2013 | ||||
| 442/2013 | Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné |
36466778 | Čistiace potreby podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 266,57 | Obj.č. 2013074 | 26.06.2013 | 12.07.2013 | |
||
| 443/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina-dodávka a distribúcia | 207,00 | 01.07.2013 | 12.07.2013 | MFK | |||
| 444/2013 | A-MOBIL s.r.o. Pribenická 6 077 01 Kráľovský Chlmec |
31670768 | Skladové diely podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 477,41 | 26.06.2013 | 12.07.2013 | |
|||
| 445/2013 | A-MOBIL s.r.o. Pribenická 6 077 01 Kráľovský Chlmec |
31670768 | Skladové diely podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 428,22 | 26.06.2013 | 12.07.2013 | |
|||
| 446/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 28.05.2013-21.06.2013 | 3 682,31 | Zml.č. 80-000045435PO2011 | 27.06.2013 | 12.07.2013 | |||
| 447/2013 | IN kom, spol. s.r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice |
36200361 | Výbojka PHILIPS SOX PRO 35W BY22D | 928,80 | Obj.č. 2013090 | 28.06.2013 | 12.07.2013 | |||
| 448/2013 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 68 079 01 Veľké Kapušany |
33867950 | Kancelárske stoličky AEX Stoličky ISO |
154,00 | Obj.č. 2013080 | 27.06.2013 | 12.07.2013 | |||
| 449/2013 | Lovšport-P s.r.o. Zelená 66 079 01 Veľké Kapušany |
36585793 | Pracovná odev podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 323,10 | 27.06.2013 | 12.07.2013 | |
|||
| 450/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 22.3.-24.6.2013 | 4,72 | Zmluva č. 80-000045435PO2011 | 28.06.2013 | 12.07.2013 | |||
| 451/2013 | Jašim, s.r.o. Drienosvká Nová Ves 176 082 01 Drienovská Nová Ves |
36460427 | Antuka sypaná | 960,00 | Obj.č. 2013087 | 01.07.2013 | 12.07.2013 | |||
| 452/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 28.5.-24.6.2013 | 499,52 | Zmluva č. 80-000045435PO2011 | 01.07.2013 | 12.07.2013 | |||
| 453/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel. hovory za obdobie 22.5.-21.6.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 136,07 | 01.07.2013 | 12.07.2013 | |
|||
| 454/2013 | Ferama spol. s.r.o. P.O.Hviezdoslava 136/78 079 01 Veľké Kapušany |
36575305 | Vývoz KO z mesta od 16.6.2013 do 30.6.2013 | 2 929,72 | 01.07.2013 | 12.07.2013 | ||||
| 455/2013 | Slávik Peter - REGEST Trebíčska 1841/15 066 01 Humenné |
17134684 | Servis výťau za 2. štvrťrok 2013 | 92,91 | 02.07.2013 | 12.07.2013 | ||||
| 456/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 1.7.-31.7.2013 | 15,00 | 02.07.2013 | 12.07.2013 | MsKS Veškovce | |||
| 457/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 1.7.-31.7.2013 | 230,00 | 02.07.2013 | 12.07.2013 | MsKS | |||
| 458/2013 | KB-byty s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 373/11 911 01 Trenčín |
45623988 | Používanie IS Filip za 6/2013 | 57,30 | LZ č. 20101005 | 03.07.2013 | 12.07.2013 | |||
| 459/2013 | LVC s.r.o. Prešovská cesta 57 040 01 Košice |
46979689 | Trvalo vysvetľujúca tabuľa | 126,00 | Obj.č. 2013081 | 04.07.2013 | 12.07.2013 | |||
| 460/2013 | JUDr. Marián Lenhard, advokát ul. M.Gorkého č.1 071 01 Michalovce |
31981186 | Zmluvná paušálna odmena za právne služby za mesiac jún 2013 | 663,88 | 04.07.2013 | 12.07.2013 | ||||
| 461/2013 | Paulina Ľudovít, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce |
32687699 | Kancelárske potreby podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 2 164,70 | Obj.č. 2013068 | 04.07.2013 | 12.07.2013 | |
||
| 462/2013 | Paulina Ľudovít, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce |
32687699 | Kancelárske potreby podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 2 524,00 | Obj.č. 2013069 | 04.07.2013 | 12.07.2013 | |
||
| 463/2013 | Paulina Ľudovít, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce |
32687699 | Kancelárske potreby podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 311,44 | Obj.č. 2013091 | 04.07.2013 | 12.07.2013 | |
||
| 464/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013 | 2 609,27 | Zmluva č. 80-000023662PO2009 | 08.07.2013 | 12.07.2013 | |||
| 465/2013 | Iura Edition spol.s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Aktualizácia k 31.máju 2013 Stavebný zákon s vysvetlivkami |
28,05 | 09.07.2013 | 12.07.2013 | ||||
| 466/2013 | Premako a.s. 079 01 Maťovce |
31677819 | Dočasné pridelenie zamestnanca na prácu v pozícii elektrikár | 1 420,00 | Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca, zo dňa 02.03.2013 | 09.07.2013 | 12.07.2013 | |||
| 467/2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.hovory za obdobie 6/2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 82,04 | 10.07.2013 | 12.07.2013 | |
|||
| 468/2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
0113061980 | Jedálne kupóny | 3 764,64 | 10.07.2013 | 12.07.2013 | ||||
| 469/2013 | Petit Press, a.s., divízia východ, o.z. Letná 47 040 01 Košice |
35790253 | KR1306488/001-16.7.2013 Utorok Balík Korzár - Oznámenie | 59,81 | 12.07.2013 | 18.07.2013 | ||||
| 470/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013 | 2 686,00 | 10.07.2013 | 18.07.2013 | DS | |||
| 471/2013 | Mibyt, s.r.o. Z.Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka TÚV v mesiaci Jún 2013 | 1 048,97 | 10.07.2013 | 18.07.2013 | ||||
| 472/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 29.5.-30.6.2013 | 748,27 | Zml. č. 80-000045435PO2011 | 10.07.2013 | 18.07.2013 | |||
| 473/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013 | 109,00 | 10.07.2013 | 18.07.2013 | MsÚ | |||
| 474/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013 | 121,00 | 10.07.2013 | 18.07.2013 | Dom smútku | |||
| 475/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013 | 188,00 | 10.07.2013 | 18.07.2013 | MŠ T | |||
| 476/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013 | 591,00 | 10.07.2013 | 18.07.2013 | FK | |||
| 477/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013 | 356,00 | 10.07.2013 | 18.07.2013 | TIC | |||
| 478/2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.hovory za obdobie 6/2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 56,92 | 10.07.2013 | 18.07.2013 | |
|||
| 479/2013 | Fura s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 |
36211451 | Uloženie odpadu za obdobie jún 2013 | 6 146,79 | 10.07.2013 | 18.07.2013 | ||||
| 480/2013 | Mol Nyrt. 1117 Budapest Október huszonharmadika u. 18 |
10625790-2-44 | 95 benzin | 172,48 | 10.07.2013 | 18.07.2013 | ||||
| 481/2013 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Tempo Plus 95 Tempo Plus Diesel Cin.Cist.Mot 0,5L Narva 12V P21W |
1 358,19 | 10.07.2013 | 18.07.2013 | ||||
| 482/2013 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Tel.hovory za obdobie 7/2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 1 451,71 | 10.07.2013 | 18.07.2013 | |
|||
| 483/2013 | Ladislav Jakub-CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Prečistenie kanalizácie - Centrum II Voda Doprava |
219,60 | 11.07.2013 | 18.07.2013 | ||||
| 484/2013 | Ing. Alexander Beláz geodézia Beláz 076 52 Malý Horeš 414 |
34872728 | Vyhotovenie geometrických plánov podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 1 527,00 | Obj.č. 2013089 | 11.07.2013 | 18.07.2013 | |
||
| 485/2013 | Czap Tranz-cestná doprava Czap Vojtech POH 51 079 01 Veľké Kapušany |
35027240 | Preprava dôchodcov do MR | 500,00 | Obj.č. 2013053 | 12.07.2013 | 18.07.2013 | |||
| 486/2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.hovory za obdobie 6/2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 18,82 | 12.07.2013 | 18.07.2013 | |
|||
| 487/2013 | Stredná odborná škola-Szakkozépiskola Janka Kráľa 25 079 01 Veľké Kapušany |
17055393 | Spotrebovaná elek.energia na verejnom osvetlení na ul. J.Kráľa podľa nameraného množstva vzmysle zmluvy na dodávku elektr.energie za obdobie II. Q 2013 | 270,58 | 12.07.2013 | 18.07.2013 | ||||
| 488/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Prečistenie kanalizácie - Futbalové ihrisko Voda Doprava |
190,20 | 16.07.2013 | 18.07.2013 | ||||
| 489/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Vývoz odpadových vôd ul. Čičarovskej | 360,00 | 16.07.2013 | 18.07.2013 | ||||
| 490/2013 | Drahoslava Dankaninová Užhorodská 35 071 01 Michalovce |
42099161 | Vypracovanie PD na stavbu: Rekonštrukcia chodníkov na území mesta V.Kapušany | 840,00 | Obj.č. 2013083 | 16.07.2013 | 18.07.2013 | |||
| 491/2013 | Jašim, s.r.o. Drienovská Nová Ves 176 082 01 Drienovská Nová Ves |
36460427 | Antuka sypaná | 864,00 | Obj.č. 2013103 | 16.07.2013 | 18.07.2013 | |||
| 492/2013 | Katis s.r.o. Magnetizárska 5 040 13 Košice |
36596086 | Dodanie kontajnerov na základe Vašej objednávka | 5 352,00 | Obj.č. 2013064 | 16.07.2013 | 18.07.2013 | |||
| 493/2013 | LVC s.r.o. Prešovská cesta 57 040 01 Košice |
46979689 | Informačná tabuľa 200x150mm + 8 dištančných podložiek | 129,60 | Obj.č. 2013095 | 17.07.2013 | 18.07.2013 | |||
| 494/2013 | Marek Tomko el-mont 1.mája 79/2 076 03 Hraň |
44917660 | Midea MSR-09RDN1 vrátane materiálu a montáže Midea MSR-12ARDN1 vrátane materiálu a montáže |
9 592,80 | 17.07.2013 | 18.07.2013 | ||||
| 495/2013 | Lovšport-P s.r.o. Zelená 66 079 01 Veľké Kapušany |
36585793 | Reflexná vesta Rukavice kožené Čižmy gumené Pršiplásť Pracovná obuv Ochranný štít Monterková súprava Lopata alu.malá komplet. Chránič sluchu Motyka veľká komplet Kosa ručná komplet Kladivo 5 kg Krompáč s násadou |
657,56 | 17.07.2013 | 18.07.2013 | ||||
| 496/2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.hovory za obdobie 6/2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 19,87 | 17.07.2013 | 18.07.2013 | |
|||
| 497/2013 | Plutko, s.r.o. Priemyselná 27/1707 071 01 Michalovce |
36580040 | Dopravné značenie podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 577,14 | Obj.č. 2013084 | 17.07.2013 | 18.07.2013 | |
||
| 498/2013 | FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 |
36211451 | Odvoz a likvidácia odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) - jún 2013 | 693,04 | 17.07.2013 | 18.07.2013 | ||||
| 499/2013 | FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 |
36211451 | Odvoz a likvidácia odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) - jún 2013 | 2 470,59 | 17.07.2013 | 18.07.2013 | ||||
| 500/2013 | A-MOBIL s.r.o. Pribenická 6 077 01 Kráľovský Chlmec |
31670768 | Skladové diely podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 408,69 | 17.07.2013 | 18.07.2013 | |
|||
| 501/2013 |
BOLONI, s.r.o.
|
45916926 |
Silon do kosacky NYL-Plus- 3+2.7MM |
103,85 | 17.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 502/2013 | Komunal Energy, s.r.o. M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina |
44742479 | Spolu za dodávku a distribúciu, odpočítané predávkové pladieb | 31,79 | 17.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 503/2013 |
BOLONI, s.r.o.
|
45916926 | Tovar podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 1 213,54 | 17.7.2013 | 5.9.2013 | |
|||
| 504/2013 | Záhradníctvo- Ing. Edita Gyureová ul. Zelená 53 079 01 Veľké Kapušany |
40038068 | Odburinenie vysadených kvetín Cotoneaster dammeri Dosadenie chýbajúcich drevín |
397,68 | Obj.č 2013062 | 18.7.2013 | 5.9.2013 | |||
| 505/2013 | SICCO s.r.o. Močiarianská 10 071 01 Michalovce |
36786942 | Vyčistenie zariadenia Kazeta HP Q 6001 |
67,68 | 18.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 506/2013 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6A 81100 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačná technika | 68,34 | 18.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 507/2013 | Kapi Sport s.r.o. Záhradná 495/45 079 01 Veľké Kapušany |
46940634 | Trofej 3083A Trofej 3083B Trofej 3083C Gravíovanie štítka Emblém č.46 |
61,50 | 19.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 508/2013 | Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenne |
36466778 | Tovar podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 182,70 | obj.č.:1300222 | 19.7.2013 | 5.9.2013 | |
||
| 509/2013 | MIPA-Ing.Paulina Ľudovít Stavbárov 3 071 01 |
32687699 | Zvyr.8852 žltý Dierovač NOVUS B225, C225 Sp.strojček NOVUS Stabil Nožnice SPOKO 21cm Office Ceruza MAPED HB s gumou Guma Factis 3 Lines Korektor jedn. JUNIOR T182 Pero gul.SOLIDLY Obalka tvrdá A4 Dop. spony 452 oble 28mm Pravitko 30cm CCP2005SAKO Spojovace 24/6 200ks RON 484 Kalk CASIO MS 20S Lep.tyc PRITT STICK 20g PK61 Lep. paska 24mmX30m Pozn.kocka 9X9X5 lepená |
86,41 | 19.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 510/2013 | Východoslovenská energetika, a.s. Komenského 50 04291 Košice |
36211222 | Úrok z omeškania | 4,30 | 22.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 511/2013 | Východoslovenská energetika, a.s. Komenského 50 04291 Košice |
36211222 |
|
21,39 | 22.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 512/2013 | Juhászová Natália Hlavná 17 076 77 Budince |
40937763 | Terénne úpravy s New Hollandom na ulici Kúpeľnej aj za TIC vo V.Kapušnoch | 925,00 | Obj.č. 2013099 | 23.7.2013 | 5.9.2013 | |||
| 513/2013 | Juhászová Natália Hlavná 17 076 77 Budince |
40937763 | Terénne úpravy s New Hollandom v areály bývalého kúpaliska smerom v obec Čierne Pole | 962,00 | Obj.č. 2013100 | 23.7.2013 | 5.9.2013 | |||
| 514/2013 | Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenne |
36466778 | CIPRO 400g prášok GRILPUR GEL 500ml Jar 1l citron na riad Krezosan Fresh 950ml XXXPAX broskyňa 1l na riad Savo 5kg Bonux 8kg magnolia Drotky top nerez 2ks Profilová špongia 10ks Teplomer chladnickovy/mraz. 14CM DRT05 Utierka bavlnená Utierka univ. sava 3ks DRT0450, 0123 SUPR.MOPSET MUU4-diel Rukavice mikroténové 100ks Rýchlov. závesný ružový listová zásuvka victoria priehľ.dymová IDTA BRELAN 5l na riad |
138, 91 | Obj.4. 1300210 | 23.7.2013 | 5.9.2013 | |||
| 515/2013 | MOL NYrt. Október huszonharmadka u. 18 1117 Budapest |
106257900-24 | Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 109,48 | 23.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 516/2013 | SLOVNAFT a.s., Vlčice Hrdlo 82412 Bratislava |
31322832 |
Tempo PLUS95
|
1191,50 | 23.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 517/2013 | Nákladná doprava - Csizmár Tulipánová 1020/10 079 01 Veľké Kapušany |
10793151 | Nákladná doprava MI 525CC Nákladná doprava MI 525CC |
300,00 | 24.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 518/2013 | REEM s.r.o. Na Šefranici 27 010 01 Žilina |
31629946 | Projektovú dokumentáciu - stavebné úpravy a odvodenie príjazdovej cesty ku garážam na sídlisku L.N. Tolstého, Veľké Kapušany | 3 288,00 | 24.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 519/2013 | Kvetinárstvo Denisa Lázáová P.O.Hviezdoslava 79/137 079 01 Veľké Kapušany |
40038734 | Kytica Karafiát |
180,00 | 24.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 520/2013 | Regionálne združenie turizmu Zemplín Námestie Osloboditeľov 30 071 01 Michalovce |
35537230 | Členský príspevok - Regionálne združenie turizmu Zemplín - rok 2013 | 166,00 | 24.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 521/2013 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 81 782 Bratislava |
35848863 | Hlasové služby(volania) Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) Upomienka |
31,58 | 24.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 522/2013 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
31331131 | 041 sk+ mad Triedna knia pre materské školy a špeciálne materské školy Evidencia dochádzky deti materskej školy (slov. - maď.) 234sk+ mad Osvedčenie a absolvovaní predprimárneho vzdelávanie -MŠ 045sk+mad Osobný spis dieťata pre predprimárne vzdelávanie |
44,14 | 24.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 523/2013 | MIBYT s.r.o. Z. Fábryho 100/15 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Sadzba základná | 13,57 | 25.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 524/2013 | KRIDLA, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné |
36466778 | XXXSAVO PROFI kúpelná 5kg AJETO strojové čistenie 500ml DOMESTOS 750ml, pine zelený CLIN MR Citrus 500ml, na okna SAVO Profi univer, lemongrass 5kg SAVO profi univer, magnólia 5kg |
36,31 | 26.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 525/2013 | Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10, 817 55 Bratislava |
35763468 | Mesačné polatky Hlasové služby Nehlasové služby Iné platby |
97,82 | 29.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 526/2013 | RIA Nábytok Čepeľ 401/68 079 01 Veľké Kapušany |
33867950 | Kreslo Leonardo ekokoža hnedá | 376,00 | 30.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 527/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04291 Košice |
36570460 | Za vodné a stočné - vyúčtovanie za obdobie 22.06.2013 - 24.7.2013 Podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe |
3 773,35 | 30.7.2013 | 5.9.2013 | |
|||
| 528/2013 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6A 81100 Bratislava |
35697270 | Samsung | 39,52 | 31.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 529/2013 | Zdravotnické potreby - Terezia Mihalová Fábryho 21 079 01 Veľké Kapušany |
31310559 | Obuv pracovná | 58,92 | 31.7.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 530/2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice I |
36211222 | Elektrina- dodávka a distribúcia | 207,00 | 2.8.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 531/2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice I |
36211222 | Elektrina- dodávka a distribúcia | 538,00 | 2.8.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 532/2013 | Záhradníctvo -Ing. Edita Gyureová Zelená 229/1 079 01 Veľké Kapušany |
40038068 |
Tvarovací a udržiavací rez kríkov Motyka s násadou Kvetináč keramický
|
1 524,00 | 2.8.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 533/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s, Mlynské nivy 44a 81100 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn | 15,00 | 2.8.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 534/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s, Mlynské nivy 44a 81100 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn | 230,00 | 2.8.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 535/2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice I |
36211222 | Elektrina- dodávka a distribúcia | 14,00 | 2.8.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 536/2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice I |
36211222 | Elektrina- dodávka a distribúcia | 2 813,00 | 2.8.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 537/2013 | Blažej Szuros Pohrebná služba Horešská 67 077 01 Kráľovský Chlmec |
33150702 | Prevoz Kr. Chlmec - Sobrance - Veľ Kapušany Tyl Obliek tela Križ+ uprava tela |
127,60 | Obj.č.2013092 | 5.8.2013 | 5.9.2013 | |||
| 538/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s, Mlynské nivy 44a 81100 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn | 188,00 | 5.8.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 539/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s, Mlynské nivy 44a 81100 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn | 109,00 | 5.8.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 540/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3 339,60 | 5.8.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 541/2013 | KB-byty s.r.o. Šoltésovej 5 04001 Košice |
45623988 | Používanie IS FILIP za 7/2013 | 57,30 | 5.8.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 542/2013 | COMAN s.r.o. Lovinského 43 81104 Bratislava |
31357881 | Umelé čiary Geniala standard, biela ťcm, dopravný pausal | 387,80 | 6.8.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 543/2013 | Mistral Music Kiadó és Programiroda Kft. Ady E. 42/44 Budapest |
13057277 | Elõadó müvészeti tevékenység/ D 2013/SK/10 SZ díjbekérõ alapján NEOTON LIVE |
5 745,07 | 15.8.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 544/2013 | PREMAKO a.s. 079 01 Maťovce |
31677819 | Práca v pozícii elektrikár | 1 420,00 | 6.8.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 545/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice |
36570460 | Za vodné a stočné - vyúčtovanie Podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe |
1 241,06 | 6.8.2013 | 5.9.2013 | |
|||
| 546/2013 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 817 55 BRatislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 63,17 | 7.8.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 547/2013 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 817 55 BRatislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 82,04 | 7.8.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 548/2013 | Digitalcomp s.r.o. Centrum I. 927/24 079 01 Veľké Kapušany |
46824871 |
Notebook ASUS X550CC-Y0443H
|
2 157,87 | Obj.4. 2013094 | 7.8.2013 | 5.9.2013 | |||
| 549/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice |
36570460 | Voda z povrchového odtoku | 2 696,24 | 7.8.2013 | 5.9.2013 | ||||
| 550/2013 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6A 81100 Bratislava |
35697270 | Faktúra za obdobie 01.08.2013 - 31.08.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 1 687,05 | 7.8.2013 | 5.9.2013 | |
|||
| 551/2013 | Ing.arch.Kvetoslava Miľáková Lúčna 1 07101 Michalovce |
35554924 | Vypracovanie projektovej dokumntácie "Doplnenie uličných vpustí v meste Veľké Kapušany" |
290,00 | Obj. č: 2013082 | 7.8.2013 | 11.9.2013 | |||
| 552/2013 | MIBYT s.r. o. Z. Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka TÚV v mesiaci Júl 2013 | 1 013, 88 | 8. 8.2013 | 11.9.2013 | ||||
| 553/2013 | MIPA - Ing.Paulina Ľudovít Stavbárov 3 071 01 Michalovce |
32687699 | Obal prosp. A4 sirsi 25ks Obal prosp. A4 "U"/100ks Krabica/ casop.far.mic/Donau Krabica/casop.far.mix/Donau Krabica archivna LAM stol |
101,50 | 8. 8.2013 | 11.9.2013 | ||||
| 554/2013 | BUKÓ - firma s.r.o Hadabuda 633/17 079 é1 Veľké Kapušany |
46760474 | Oprava vstupnej časti Metského úradu V. Kapušany | 3, 938,56 | 8. 8.2013 | 11.9.2013 | ||||
| 555/2013 | JUDr. Marián Lenhard, advokát Advokátska kancelária ul. M Gorkého č.1 Michalovce |
31981186 |
Faktúra o paušalnej odmeny za právne služby za mesiac júl 2013 | 663, 88 | 8. 8.2013 | 11.9.2013 | ||||
| 556/2013 | IURA EDITION spol. s.r.o. Oravská 17 81100 Bratislava |
31348262 | Účtovníctvo ROPO a OBCI Predplatné mesačníka november 2013 - október 2014 |
69,60 | 8. 8.2013 | 11.9.2013 | ||||
| 557/2013 | Miroslav Benetin Agátová 18 071 01 Michalovce |
34561536 | Odborné skúšky zdvíhacích zariadení | 257,04 | Obj.č.: 2013107 | 9.8.2013 | 11.9.2013 | |||
| 558/2013 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44a 81100 Bratislava |
35815256 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01,8.2013 - 31.8.2013 | 356,00 | 9.8.2013 | 11.9.2013 | ||||
| 559/2013 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44a 81100 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn | 2 686,00 | 9.8.2013 | 11.9.2013 | ||||
| 560/2013 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44a 81100 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn | 591,00 | 9.8.2013 | 11.9.2013 | ||||
| 561/2013 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44a 81100 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn | 121,00 | 9.8.2013 | 11.9.2013 | ||||
| 562/2013 | Slovnaft a.s. Vlčice Hrdlo 82412 Bratislava |
31322832 | TEMPO PLUS 95 TEMPO PLIS DIESEL SHER. DEFEKT 0,4L SHER.LEFT 5L+Plas SHER.POPR+ RAC5m |
1 297,94 | 9.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 563/2013 | MOL Nyrt Október 23u. 18 1117Budapest |
10625790-24 | EVO NEO DIESEL n | 41,53 | 9.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 564/2013 | RIA Nábytok - Valéria Albertová Čepeľ 68 079 01 Veľké Kapšany |
33867950 | kancel. stoličky | 290,00 | 13.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 565/2013 | VK ŠPECIAL s.r.o. P.O.Hviezdoslava 52/85 079 01 Veľké Kapušany |
46728791 | Piesok | 51,00 | Obj.č.2013097 | 12.8.2013 | 12.9.2013 | |||
| 566/2013 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 81782 Bratilava |
35848863 | Hlasové služby(volania) Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) |
8,48 | 12.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 567/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Vývoz odpadových vod. ul. Čičarovskej Prečistenie kanalizácie Voda Doprava |
370,20 | 12.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 568/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Vývoz odpadových vod. ul. Čičarovskek č. 46 Prečistenie kanalizácie Voda Doprava |
340,80 | 12.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 569/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Prečistenie kanalizácie č.blok 56 Voda Doprava |
190,20 | 12.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 570/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 | Prečistenie kanalizácie blok. č. 98 Voda Doprava |
192,10 | 12.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 571/2013 | Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81755 Bratislava |
357663469 | Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.2013 - 31.7.2013 | 19,87 | 13.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 572/2013 | H &H Stolárstvo Melinda Hrabová Školská 194 07632 BOrša |
37539302 | Kancelársky nábytok | 720,00 | 13.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 573/2013 | Ing. Peter Bálint - 3 Trade Močarianska 3 071 01 Michalovce |
40035850 |
Strunová hlava T45X |
217,65 | 13.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 574/2013 | Hernád Magyar Lap és Könyvkiadó Kassa s.r.o. Komenského 24 04001 Košice |
36570869 | Odber časupisu KASSAI FIGYELÕ | 120,00 | 14.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 575/2013 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystica Partizánska Cesta 9 97401 Banská Bystrica |
36631124 | Tlačiarenské služby Manipulačný poplatok |
17,27 | 14.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 576/2013 | Geodézia - Beláz Malý Horeš 414 076 52 Malý Horeš |
34872728 | Predrealizačné polohopisné a vyškopisné zameranie záujmového územia (časť sídliska Centrum I) a vyhotovenie geodetickej dokumentácie č. 34872728 - 080/13 ako podklad k projektovej dokumntácií v k. ú. V. Kapušany | 684,00 | Obj. č: 2013105 | 14.8.2013 | 12.9.2013 | |||
| 576/2013 | Geodézia - Beláz Malý Horeš 414 076 52 Malý Horeš |
34872728 | Predrealizačné polohopisné a vyškopisné zameranie záujmového územia (časť sídliska Centrum I) a vyhotovenie geodetickej dokumentácie č. 34872728 - 083/13 ako podklad k projektovej dokumntácií v k. ú. V. Kapušany | 396,00 | Obj.č:2013106 | 14.8.2013 | 12.9.2013 | |||
| 578/2013 | Ing. Bakura Gejza SNP 292 07603 Hraň |
- | Odhad všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - vedené v EN KN Košice, SK Michalovce, obec/k. ú. Drahňov, evidované v EN KN na LV č. 820 - Pozemky C - KN: prac č. 840, 847/2, 847/3 Trvalé trávne porasty, E - KN p.č. 3641/23 Orná pôda, LV č. 1176 - pozemky E - KN p. č. 3858/1 Ostatná plocha | 150,00 | Obj.č:2013054 | 15.8.2013 | 12.9.2013 | |||
| 579/2013 | FÚRA s.r.o. Jantárová 30 04001 Košice |
36211451 | Likvidácia odpadu Kilometrovne |
693,43 | 15.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 580/2013 | FÚRA s.r.o. Jantárová 30 04001 Košice |
36211451 | Likvidáciu odpadu Doprava a maipul. |
1 094,69 | 15.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 581/2013 | IVES Košice čsl.Armády 20 Košice |
00162957 | Za služby STP APU za obdobie 9 - 12/2013 - 1 - 8/2014 | 25,09 | 19.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 582/2013 | RIA Nábytok - Valéria Albertová Čepeľ 401/68 079 01 Veľké Kapušany |
33867950 | Konferečný stol Pohovka Skriňa komb Vitrina |
1 001,00 | 19.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 583/2013 | MOPÚR - Ing. Sabolčáková Dorota Zelená 279/43 079 01 |
40010058 | OPaOS revízia kancelárií na Hlavnej 416/58 v objekte dom služieb vo Veľkých Kapušanoch | 60,00 | 19.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 584/2013 | ŠEVT Cementárska cesa 16 Banská Bystirca |
31331131 | Tlačivá | 90,78 | 19.8:2013 | 13.9.2013 | MŠ PO4 | |||
| 585/2013 | KRIDLA sr.r.o. Mierová 94 06601 Himenné |
36466778 | DIAVA Politura 500L DOMESTOS 750ml FAX prášok 500g FIXINELA Sanita 1L JAR Citron 1L JAR zel.jab na riad 1L JAR zel. jab. na riad 500ml SAVO 1L Drotky top nerez 3ks Handra tkaná biela milada Metlá ciroková MOP náhrada bavlna DRT0393 180g Profilová špongia 10ks Utierka savá žltá 34X38 10ks WC Suprava EKO REX 6 kg green tea jasmine AJAX Floral červený 1L Sačky do koša 600X700/25ks VIDOL 450ml na okna |
157,32 | Obj.č:1300252 | 19.8.2013 | 12.9.2013 | |||
| 586/2013 | Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81755 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.2013 - 31. 7. 2013 | 18,28 | 19.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 587/2013 | LOVŠPORT - P s.r.o. Zelená 176/66 079 01 Veľké Kapušany |
36585793 |
Vydli s násadou
|
497,30 | 20.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 588/2013 | SLOVNAFT a.s. Vlčice Hrdlo 82412 Bratislava |
31322832 | EVO Benzin TEMPO PLUS 95 TEMPO PLUS 95 TEMPO PLUS DIESEL TEMPO PLUS DIESEL SHER.LET 5L+Plas |
1 367,46 | 22.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 589/2013 | MOL Nyrt. Október 23u. 18 1117 Budapest |
10625790-24 | 95 benzin MOL DYN.G.L.L. 1L |
210,21 | 22.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 590/2013 | KRIDLA s.r.o. Mierová 94 06601 Humenné |
36466778 | Toner HP CE285A P1102 1600strán | 176,02 | Obj.č.:2013117 | 23.8.2013 | 12.9.2013 | |||
| 591/2013 | JOEL elektro s.r.o. Bratislavská 4 07901 Veľké Kapušany |
31660461 | Chladnička PHILCO 335L | 340,00 | Obj.č.:2013116 | 26.8.2013 | 12.9.2013 | |||
| 592/2013 | Vojtech Bodzáš ELEKTRO - Bodzáš Hlboká 1263/43 07701 Kráľovský Chlmec |
44495943 | Oprava Chldničky | 115,69 | 26.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 593/2013 | GLOBUS Baloghová Agáta Malokapušianská 37 07677 veľké Slemence |
30241359 | Zelmer 17ZO12 nerez.varná kanvica odvápňovač kávovarov |
32,90 | 26.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 594/2013 | GLOBUS Baloghová Agáta Malokapušianská 37 07677 veľké Slemence |
30241359 | Sion 2,7mm 72m kosacia hlava Stihl 40-2 kosacia hlava Stihl 30-2 ochranné okuliare Hecht olej Stihl 5L štartér Hechz 145 zapalovacia sviečka Champion oprava kosačky práca kosacia hlava Husquarna T35 silon do kosačky 2,4mm 90m uhlový prevod Stihl FS400 bubon spojky Stihl FS400 olej Husquarna LS1L ochr. kryt Hecht 145 mazivo Stihl 80g ochr. štít Hecht pružina tartéra Stihl FS 400 popruch na kosačku kryt vzduchové filtra+filter mini DVD 1,4Gb zapalovacia cievka Stihl FS400 karburáor Stihl FS400 |
818,57 | 26.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 595/2013 | ELARIN s.r.o. Trnkova 44 08001 Prešov |
45240841 |
Ekoprírodoveda I. a II. dr. krbici
|
1 178,74 | 26.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 596/2013 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava |
35908718 | Materská škola a jej riadenie - aug. 13 Náklady na poštovné Náklady na balné |
38,64 | 26.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 597/2013 | JUDr. Jozef Blaško Kpt. Nálepku 8 071 01 Michalovce |
35511991 | Uhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 150/2003 Richard Varadi | 29,81 | 26.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 598/2013 | FA HUNTER -Igor Tomko Dobrovoľnícka 1186/16 07501 Trebišov |
40953912 | Platba Podľa zmluvy o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat za máj - jún 2013 | 300,00 | 26.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 599/2013 | KOVSTEEL s.r.o. 315 076 72 Vojany |
45503401 | Ocelový šrot 12 | 132,00 | 26.8.2013 | 12.9.2013 | ||||
| 600/2013 | TREND Representative, s.r.o. Tomášiková 23, 82101 Bratislava | 43824706 | časopis TREND | 56,10 | 26.8.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 601/2013 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291, Košice I | 36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia | 207,00 | 28.8.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 602/2013 | MIPA - Ing. Ľudovít Paulina, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce | 32687699 | Zosit A5/100l.linaj.NOTES Mapa PAD s 3chl.s.gum.612 Pop.2739/6 na text. Struhadlo PVC TIP - TOP MAPED Noznice WEDO 13cm Pero gul. AEV 2186 Magnetka Lienka/usmev Zvyr.2822/4 Zosit PT 565b Odkl.mapa 3-klopa PVC gum.FRES Spendlik 50g SAKOTA Spojovace 24/6 2000ks RON 484 Lep. Chemopren univ.50ml Lep.paska AERO 19x 33 pries DVD - R VERB. 4,7 GB CAKE/25ks Poradac A4/2kr.mix Linarts Xerox A4/80g REAL COPY XEROX far. A4/160/100 5-f.pestr |
99,23 | 29.8.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 603/2013 | MIPA - Ing. Ľudovít Paulina, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce | 32687699 | Ceruza Europen 2 Struhadlo stol. BDA 0595 SAKOTA Farby akryl. 6ks 75ml Plastelina 200g/10-farebná Obal prosp.A4 "U"/100ks Lep.PRITT SKOLAK 75g Vykres A4/180g 200ks Obal prosp. A "U" 45 mic/100ks Pap.farebniny/20list |
199,87 | 29.8.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 604/2013 | LE Cheque Dejeuner sr.r.o.Tomášiková 23, 82101 Bratislava | 31396674 | stravné lístky 09/2013 | 703,92 | 29.8.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 605/2013 | JUDr. Igor Kršiak s.r.o., Kremnická 13, 94901 Nitra | 36665681 | Publikácia " Pôsobnosť orgánov obce v pracovnoprávnych veciach 2013 Pracovná právo pre obce a mestá vo vzoroch 2013 |
21,90 | 28.8.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 606/2013 | GLOBUS Baloghová Agáta, Malokapušianská 37, 076 77 Veľké Slemence | 30241359 | vodiaca lišta na reťaz Rapid reťaz 325 1,5 Stihl Oleomac ventilátor s magnetom Oleomac štartovacie zariadenie oleomac bubon spojky reťaz 3/8 1,3 reťaz 325 64 reťaz 325 74 vodiaca lišta 325n74 štartovacia šnúra |
235,79 | 26.8.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 607/2013 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10, 81755 Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby za obdobie 22.7.2013 - 21.8.2013 | 39,55 | 2.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 608/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnnosť a.s., Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | Za vodné a stočné - vyúčtovanie za obdobie 25.7-23.8.2013 |
4 011,31 | 2.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 609/2013 | PETIT Press, a.s. | 35790253 | za inzerciu | 47,23 | 3.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 610/2013 | JUDr. Marián Lenhard, M. Gorkého 1, 07101 | 31981186 | Faktúra o paušalnej odmeny za právne služby za mesiac august 2013 | 663,88 | 3.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 611/2013 | Východoslovenská vodárenská spločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 | 36570460 |
Za vodné a stočné - vyúčtovanie |
474,77 | 3.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 612/2013 | Boloni s.r.o., Kapušianské Kľačany 200, 079 01 Veľké Kapušany | 45916926 | Tovar podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 1 057,94 | 3.9.2013 | 4.11.2013 | |
|||
| 613/2013 | Boloni s.r.o., Kapušianské Kľačany 200, 079 01 Veľké Kapušany | 45916926 | Silon do kosačky Nyl - Plus - 3-2.7 Silon do kosačkyProcom 3 MM - 2.7 MM Silon do Kosačky NZL - Plus 3- 2.7MM Silon do Kosačky - Procom 3MM - 2.7MM Silon do Kosačky NYL - Plus 3-2.7MM |
155,59 | 3.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 614/2013 | Slovensý plynárenský priemysel, a.s.,Mlynské nivy 44a, 81100Bratislava | 35815256 | Zemný plyn | 477,00 | 3.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 615/2013 | Slovensý plynárenský priemysel, a.s.,Mlynské nivy 44a, 81100Bratislava | 35815256 | Zemný plyn | 31,00 | 3.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 616/2013 | KB - byty s.r.o. Šoltésovej 5, 04001Košice | 45623988 | Používanie IS FiLiP za 8/2013 | 57,30 | 4.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 617/2013 | Slovensý plynárenský priemysel, a.s.,Mlynské nivy 44a, 81100Bratislava | 35815256 | Zemný plyn | 392,00 | 4.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 618/2013 | Slovensý plynárenský priemysel, a.s.,Mlynské nivy 44a, 81100Bratislava | 35815256 | Zemný plyn | 226,00 | 4.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 619/2013 | Boloni s.r.o., Kapušianské Kľačany 200, 079 01 Veľké Kapušany | 45916926 | Hmoždinka 10Platok Manžeta vonkajšia čierna WC Drevoskrutka5.0/50 Novodur rura pr110m Splach nadrž k WC na stenu ks WC Pletivo pozink 150 cm m |
35,54 | 4.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 620/2013 | Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, Košice I | 36599361 | Pripojenie OM 1352411 - 079 01 Veľké Kapušany, Hlavná 416/58 za zmluvu o pripojení 0100783219 EIC kód: 24ZVS0000694467W zapojenie rezervovanej kapacity Hl.istič 1fáz.do 1x25A |
61,00 | 4.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 621/2013 | TOBBI s.r.o., P.O. Hviezdoslava 55/94, 07901 | 46940316 | Pieskovisko 3x3 Pieskovisko 4x4 |
696,00 | 5.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 622/2013 | Záhradníctvo - Ing. Edita Gyureová, Zelená 229/1, 07901 Veľké Kapušany | 40038068 | Odburinenie vysadených kvetín Tvarovací a udržiavací rez kríkov Prihnojovanie letničiek Rukavice pracovné Krompáč s násadou Metla pryemiselná Hrable záhradné Hrable na lístie s násadou Mulč smrek 70l |
900,15 | Obj.č.:2013062 | 9.9.2013 | 4.11.2013 | |||
| 623/2013 | 3Trade - Ing. Peter Balint | 40035859 | za tovar nôž, kryt | 93,16 | 9.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 624/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice | 36570460 | Za vodné a stočné - vyúčtovanie za obdobie 01.8.2013- 31.8.2013 |
2 696,24 | 6.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 625/2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | MŠ 1 - tel hovory 8/2013 | 18,28 | 9.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 626/2013 | INPANG s.r.o., Hlavná 142/21, 079 01 Veľké Kapušany | 45892229 | Hrnček s reklamnou potlačou Lečo festival 2013 |
105,00 | 9.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 627/2013 | Orange Slovensko a, s. Prievozská 6A, 81100 Bratislava - staré Mesto | 35697270 | Faktúra za tel.hovory za obdobie 08/2013 | 1 655,03 | 9.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 628/2013 | PREMAKO a.s.079 01 Veľké Kapušany | 31677819 | Práca v pozícii elektrikár | 1420.00 | 9.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 629/2013 | Slovak Telecom,a.s. Karadžičová 10, 81755 Bratislava | 35763469 | Tel.hovory a internet za obdobie 8/2013 | 82,04 | 9.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 630/2013 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava | 31322832 |
Tempo plus 95
|
1 205,06 | 9.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 631/2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10, 81755 Bratislava | 35763469 | tel. hovory a internet za obdbie 8/2013 | 67,79 | 9.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 632/2013 | Globus Baloghová Agáta, Malokapušianská 37, 07677 Veľké Slemence | 30241359 | VPP - mot.píla | 498,00 | 10.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 633/2013 | Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10, 81755 Bratislava | 35763469 | Tel. hovory za obdbie 8/2013 | 19,87 | 10.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 634/2013 | Mibyt s.r.o. Z. Fábryho 100/15 07901 Veľké Kapušany | 31712533 | Dodávka TÚV v mesiaci August 2013 | 1 022,17 | 10.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 635/2013 | Globus Baloghová Agáta, Malokapušianská 37, 07677 Veľké Slemence | 30241359 | Sencor 39F09M4 Led TV | 390,00 | 11.9.2013 | 4.11.2013 | ||||
| 636/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44a, 81100 Bratislava | 35815256 | FK - Zemný plyn | 591,00 | 11.9.2013 | 6.11.2013 | ||||
| 637/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44a, 81100 Bratislava | 35815256 | Dom smútku- Zemný plyn | 121,00 | 11.9.2013 | 6.11.2013 | ||||
| 638/2013 |
|
35815256 | DS- Zemný plyn | 686,00 | 11.9.2013 | 6.11.2013 | ||||
| 639/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44a, 81100 Bratislava | 35815256 | TIC - Zemný plyn | 356,00 | 11.9.2013 | 6.11.2013 | ||||
| 640/2013 | KATIS r.r.o., Magnezitárska 5, 04013 Košice | 36596086 | kontajner plast. 0120L hnedy separ kontajner plast. MGB 1100L RzGLASS |
596,40 | 12.9.2013 | 6.11.2013 | ||||
| 641/2013 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | odvoz a likvidáciu odpadu z veľkoobj.kontajnera - 8/2013 | 361,94 | 13.9.2013 | 6.11.2013 | ||||
| 642/2013 | Janeko - Janičina, Hurabanová 188, 07501 Trebišov | 33159033 | oprava komunikácií - parkovisko pred poštou - pri bloku č.64 na síd.P.O.H |
14 467,44 | 13.9.2013 | 6.11.2013 | ||||
| 643/2013 | Gastro - Galaxi, Branislav Dvoriščák, 195,08643 Stuľany | 41231082 |
Hrniec vysoký 40cm |
256,07 | obj.č.:2013098 | 16.9.2013 | 6.11.2013 | |||
| 644/2013 | Gastro - Galaxi, Branislav Dvoriščák, Slovenská 16, 08643 Prešov | 41231082 | Hrniec nízky 36cm Hrniec nízky 40cm, 31,4 L Hrnic stredný 36cm |
189,28 | obj.č.:2013114 | 16.9.2013 | 6.11.2013 | |||
| 645/2013 | KRIDLA s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenné | 36466778 | Jar 1L citron na riad XXXPAX brskyňa 1L na riad Savo 5kg MITIA tekuté mýdlo 5L drátenka kovová 3ks drt0018 Profilová špongia 10ks teplomer nalepovací. magn 7,5x7,5 handra veľká 80x60 MILDA Rukavice mikroténové 100ks Listová zásuvka victoria priehľ.dymová IDTA Domestos 750ml citrus fresh Rex 6kg amazónia fresh |
96,54 | obj.č.:1300296 | 16.9.2013 | 6.11.2013 | |||
| 646/2013 | Ing.Petrek Štefan NATEX, Hlavná 117, 07701 Kráľovský Chlmec | 35481854 | Kuchynská linka Sonia Nerezový drez Pracovná doska |
498,80 | 16.9.2013 | 6.11.2013 | ||||
| 647/2013 | Beáta Nagyová BARNEY - HRAČKY, P.O.H. 53/88, 07901 Veľké Kapušany | 46596801 | Mlyn do piesku Vedierko 1,3L |
297,50 | 18.9.2013 | 6.11.2013 | ||||
| 648/2013 | LOVŠPORT -P, s.r.o., Zelená 176/66, 07901 Veľké Kapušany | 36585793 | Náboje 9mm | 90,00 | obj.č.: 2013128 | 18.9.2013 | 6.11.2013 | |||
| 649/2013 | Ladislav Jakab - CSACSA, Vojany 115, 07672Vojany | 40938191 | Prenájom mobilný WC Prečistenie kanalizacie Doprava Voda |
421,70 | 18.9.2013 | 6.11.2013 | ||||
| 650/2013 | Czap Tichomír SKOLCZAP, Z. Fábryho 104/19, 07901 Veľké Kapušany | 10796932 | Skolo FLOAT Rezanie Skla zasklievanie Doprava |
114,40 | 18.9.2013 | 6.11.2013 | ||||
| 731/2013 | IURA EDITION, Oravská 17, 81100 Bratislava | 31348262 | Právo pre ropo a obce (január 2014 - december 2014) |
68,40 | 29.11.2013 | 2.12.2013 | ||||
| 732/2013 | Arriva Michalovce a.s. Lastomírská 1, 071 01 Michalovce | 36214078 | preprava osob | 87 | Obj.č.: 2013133 | 30.9.2013 | 18.11.2013 | |||
| 733/2013 | Šipošgroup spol, s.r.o., Hlavná 164, 076 77 Ruská | 46797131 | preprava zahraničných partnerov | 740 | Obj. č. 2013142 | 30.9.2013 | 18.11.2013 | |||
| 734/2013 | Lifta Želinský Jozef, Hlavná 716/172, 07701 Kráľovský Chlmec | 10801006 | Prenájom javiska, Ozvučenie Osvetlenie kult. program |
1300 | 30.9.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 735/2013 | IURA Edition, Oravská 17, 81100 Bratislava | 31348262 | Stavebný zákon s vysvetlivkami - aktualizácia k 8. októbru 2013 | 21,78 | 30.9.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 736/2013 | TOBBI, s.r.o. P.O.Hviezdoslava 55/94, 0790 Veľké Kapušany | 46940316 | Oprava detského ihriska na sídl P.O.H. | 1980 | 30.9.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 737/2013 | Záhradníctvo - Ing. Edita Gyureová, Zelená 229/1, 079 01 Veľké Kapušany |
40038068 | Dominátor 20l Deraton na potkany Protect na potkany |
302,40 | obj.č.:2013144 | 30.9.2013 | 18.11.2013 | |||
| 738/2013 | Cora Geo, s.r.o. Štefaniková15, 05801 Poprad | 31612989 | Metodická podpora - Odborné školenie modulu AS Dopravné náklady PP - Veľké Kapušany PP |
774,31 | Obj.č.: 2013137 | 31.9.2013 | 18.11.2013 | |||
| 740/2013 | Digiralcomp s.r.o. Centrum I. 921/24, 079 01 Veľké Kapušany | 46824871 | Servisné práce I. Servisné práce II. Údržba počitačového systému USB prepojovací kábel A - B 2m čierny Kábel predlžovací220V/230V, 5 zásuvie, 3m s vypínačom P1513 Batéria 2032 CMOS USBprepojovací kábel A - Bm šedý Servisné práce I. mimo pracovnej doby |
845,97 | 31.9.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 741/2013 | Digiralcomp s.r.o. Centrum I. 921/24, 079 01 Veľké Kapušany | 46824871 | Servisné práce I. | 557,90 | 31.9.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 742/2013 | Jozef Rovňák - EXCEL, 15, 07221 Petrovce nad Laborcom | 14332604 | Magnetky 2 druhy 2x250ks doprava |
324 | 31.9.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 743/2013 | Sklo Czap - sklenárstvo, 07901 Veľké Kapušany | 10796932 | Zasklievanie informačnej tabule pri TIC | 45 | Obj. č.2013146 | 4.11.2013 | 18.11.2013 | |||
| 744/2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23, 82101 Bratislava | 31396674 | stávne lístky 11/2013 | 3703,92 | 4.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 745/2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291, Košisce I. |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.9.2013 - 30.11.2013 | 14,00 | 4.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 746/2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291, Košisce I. |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.9.2013 - 30.11.2013 | 538,00 | 4.11.2013 | 18.11.2013+ | ||||
| 747/2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291, Košisce I |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.9.2013 - 30.11.2013 | 207,00 | 5.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 748/2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291, Košisce I |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.9.2013 - 30.11.2013 | 50,00 | 5.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 749/2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291, Košisce I |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.9.2013 - 30.11.2013 | 2 813,00 | 5.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 750/2013 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Krížana 8, 81107 Bratislava |
356973300 | Poplatok za zmena mena na letenke | 78,00 | 5.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 751/2013 |
KB-byty s.r.o. Šoltésovej 5, 04001 Košice |
45623988 | Používanie IS FiLiP za 10/2013 | 57,30 | 6.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 752/2013 |
Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 81755 Bratislava |
35763469 | Internet za obdobie 22.9.2013 - 21.10.2013 | 15,50 | 29.10.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 753/2013 |
Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 81755 Bratislava |
35763469 | Tel hovory a internet za obdobie 1.10.2013 - 31.10.2013 | 98,96 | 7.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 754/2013 |
Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 81755 Bratislava |
35763469 | Tel hovory a internet za obdobie 1.10.2013 - 31.10.2013 | 82,04 | 7.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 755/2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Voda za obdobie 1.10.2013- 30.10.2013 | 2 698,24 | 7.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 756/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynské nivy 44a, 04291 Bratislava |
44291809 | Zemný plyn za obdobie 1.11.2013 - 30.11.2013 | 8 427,00 | 7.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 757/2013 |
JUDr. Marian Lenhard, M. Gorkého 1, 07101 Michalovce |
31981186 | Právne služby za obdobie 10/2013 | 6.11.2013 | 18.11.2013 | |||||
| 758/2013 |
Boloni, s.r.o. 200, 079 01 Kapušianske Kľačany |
45916926 | Materiál na základe rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 7.11.2013 | 18.11.2013 | |
||||
| 759/2013 |
Boloni, s.r.o. 200, 079 01 Kapušianske Kľačany |
45916926 | Farba na beton 0,8kg SIVA Farba na beton biela 0,75l Farba na beton cer - hneda 2kg Farba na beton siva 0,75l |
7.11.2013 | 18.11.2013 | |||||
| 760/2013 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | telefonické hovory za obdobie 11.2013 podľa rozpisu na faktúra priloženej v prílohe | 1548,33 | 6.11.2013 | 18.11.2013 | |
|||
| 761/2013 | Smutko Juraj maliarske a natieračské práce 50, 07901 Čierne Pole | 35457074 | Opravu a maľbu fasády TIC | 903,35 | obj. č. 2013135 | 28.10.2013 | 18.11.2013 | |||
| 762/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 817555 Bratislava | 35763469 | Tel. hovory za obdobie 1.10.2013 - 31.10.2013 | 19,87 | 8.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 763/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 26.9.2013 - 31.10.2013 | 5 926,72 | 8.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 765/2013 | Mol nyrt, Október 23, 18 Budapesť | 10625790-24 | 95 benzin Diesel n Diesel n Ematrica D1 heti |
171,72 | 8.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 766/2013 | FÚRA s.r.o. Jantárová 30, 04001 Košice | 36211451 | Odvoz a likvidáciu odpadu podla prilohy za obdobie október 2013 | 14300,84 | 11.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 767/2013 | HOBLA H Slovensko, s.r.o. Školská 3089/1, 93401 Levice | 36268569 | Potrubie 2+1 Strakatý macík Krivý Janko Forma na tehly Dopravné značky sada I. Rýchla strela |
477,36 | 11.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 768/2013 | INKOM s.r.o., Cesta Pod Hradovou 40, 04001 Košice - Sídlisko Ťahanovce | 36200361 |
Výbojka PHILIPS SOX PRO 35W BY22D |
946,80 | 12.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 769/2013 | PREMAKO a.s. 0790 Veľké Kapušany | 31677819 |
Pridelenie zamestnanca |
1420,00 | 12.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 770/2013 | HOBLA H Slovensko, s.r.o. Školská 3089/1, 93401 Levice | 36268569 | Rýchla strela Dúhový tanec |
61,92 | 12.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 771/2013 | Stredná odborná škola J. Kráľa 888/25, 07901 VeľkémKapušany | 17055393 | Prenájom miestnosti - klubovňu na voľby VÚC | 20,00 | Obj.č.:2013152 | 12.11.2013 | 18.11.2013 | |||
| 772/2013 | Popčák Jozef, 07901 | 17268656 | Darčekový koš červený Darčekový kôš žltý Darčekový kôš zelený |
119,00 | 12.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 773/2013 | Ing. Peter Balint - 3Trade, Močarianska 3, 071 01 Michalovce | 40035859 | folter nylon olej 0,6l kryt filter strunová hlava T 35 |
203,38 | 13.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 774/2013 | Mibyt, s.r.o. Z. Fábryho 100/15, 079 01 Veľké Kapušany | 31712533 | Dodávku ÚK v mesiaci október 2013 | 438,52 | 13.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 775/2013 | Mibyt, s.r.o. Z. Fábryho 100/15, 079 01 Veľké Kapušany | 31712533 | Dodávku ÚK v mesiaci október 2013 | 1 436,81 | 13.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 776/2013 | Mibyt, s.r.o. Z. Fábryho 100/15, 079 01 Veľké Kapušany | 31712533 | Dodávku ÚK v mesiaci október 2013 | 1 631,76 | 13.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 777/2013 | FA Hunter - Igor Tomko, Dobrovoľnícka 1186/16, 07501 Trebišov | 40953912 | Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za mesiac október 2013 | 150,00 | 13.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 778/2013 | JOPA SK, s.r.o. Dubovica 283, 08271 Lipany | 36485781 | Hasiace prístroj | 600 | Obj.č.:2013143 | 13.11.2013 | 18.11.2013 | |||
| 779/2013 | HOBLA H Slovensko, s.r.o. Školská 3089/1, 93401 Levicre | 36268569 | Kruply | 35,88 | 14.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 780/2013 | HOBLA H Slovensko, s.r.o. Školská 3089/1, 93401 Levicre | 36268569 | Vláčik s počitadlom Rám na obrázky veľký - sada Kruply Magnetická rybačka okrúhla Domáci majster Čo hovorí psík Strakatá plachta Vláčik s počítadlom |
457,08 | 14.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 781/2013 | HOBLA H Slovensko, s.r.o. Školská 3089/1, 93401 Levicre | 36268569 | Gombičky do rámu na obráz Dopravné náklady |
62,28 | 14.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 782/2013 | MM Partners Slovakia, spol s.r.o., Nobelova 34, 8302 Bratislava | 43840175 | Keramický hrnček Guličkové pero Výroba papierových tašiek s potlačou Papierová taška na víno prívesok s kompasom Gulickové pero Príprava tlače |
1992,00 | 14.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 783/2013 | FÚRA s.r.o. Jantárová 30, 04001 Košice | 36211451 | Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobj. kontajnera | 80,83 | 14.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 784/2013 | Lengyel Csaba LENGY, Čičarovce 8, 076 71 Čičarovce | 44614641 | Družobné mestá - občerstvenie | 4 299,20 | 15.11.2013 | 18.11.2013 | ||||
| 785/2013 | A - Mobil, s.r.o., Pribenická 945/6, 07701 Kráľovský Chlmec | 31670768 | Skladové diely podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 19.11.2013 | 17.12.2013 | |
||||
| 786/2013 | A - Mobil, s.r.o., Pribenická 945/6, 07701 Kráľovský Chlmec | 31670768 | Skladové diely podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 19.11.2013 | 17.12.2013 | |
||||
| 787/2013 | KATIS s.r.o. Magnezitárska 5, 04013 KOšice | 36596086 | Kontajner 1100l plech. separ. 35Ks | 9366,00 | 19.11.2013 | 17.12.2013 | ||||
| 788/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
35815256 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 19.2.2013-31.10.2013 | -9388,56 | 19.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 789/2013 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6A 81100 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačná technika | 19,00 | 20.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 790/2013 | RAABE, Štefanovičova 20,81104 Bratislav | 35908718 | Materská škola a jej riadenie -december 2013 | 20.11.2013 | 25.12.2013 | |||||
| 792/2013 | ADELY - Adela Andrusová, P.O.Hviezdoslava 77/135, 079 01 VeľkénKapušany | 41506120 | Igelitová taška motúz ľanový lepiaca páska široká USB kľúč pero solidli lepiaca páska pero pero červené pero čierne pero zelené špendlíky zvýrazňovače sada centropen hrubý čierny centropen červený spisová doska A4 obálky C6 obrus z papiera výkres A1 vrece s viazačom rolka euroobal A4 baterky - lampy kancelársky papier pripínačky A4 dvojhárky |
292,22 | 22.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 793/2013 | Qintel s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 V eľké Kapušany | 36204749 | Toner HP 285A Toner HP 436A |
110,00 | Obj.č. 2013168 | 22.11.2013 | 25.12.2013 | |||
| 794/2013 | Janeko - Janičina, Hurabanová 188, 075 01 Trebišov | 33159033 | oprava výtlkov na mestských komunikáciách | 17980,24 | 22.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 795/2013 | Janeko - Janičina, Hurabanová 188, 075 01 Trebišov | 33159033 | oprava výtlkov na mestských komunikáciách | 4100,00 | 22.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 796/2013 | Szürösová Mária - súkr. podn Horšská 67, 07701 Kráľovský Chlmec | 30242398 | Pohrebné služby: - obliekanie tela -nakladanie tela -Drev. kríž - prevoz |
59,99 | Obj.č. 2013164 | 22.11.2013 | 25.12.2013 | |||
| 797/2013 | MOL Nyrt, Október 23, 18 Budapesť | 10625790-24 | Deiesel | 156,45 | 22.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 798/2013 | Slovnaft s.s. Vlčice Hrdlo, 82412 Bratislava | 31322832 |
Tempo Plus95 |
876, 30 | 22.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 800/2013 | SAVIL s.r.o. P.O.Hviezdoslava 56/97, 079 01 Veľké Kapušany | 45461902 | Tlačiarenské služby: - Poster - Pozvánky - Informačný leták - Fotky Banner - Travel, experience and celebrate without borders |
862,00 | 25.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 801/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 817 55 Bratislava | 35763469 | tel hovory za obdobie 1.10.2013 - 31. 10.2013 | 18,28 | 25.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 802/2013 | Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 81715 Bratislava | 17335345 | Prenájom pozemku podľa zmluvy PNZ - P46089/08.00 | 68,20 | 25.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 803/2013 | Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 81715 Bratislava | 17335345 | Prenájom pozemku podľa zmluvy PNZ - P46090/08.00 | 880,32 | 25.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 804/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn za obdobie 19.2.2013 - 31.10.2013 | 79,99 | 26.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 805/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn za obdobie 1.1.2013 - 19.2 - 2013 | 937, 10 | 26.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 806/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn za obdobie 19.2.2013- 31.10.2013 | 1 251,35 | 26.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 807/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn za obdobie 19.2.2013- 31.10.2013 | 1 184,45 | 26.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 808/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn za obdobie 19.2.2013- 31.10.2013 | 6703,94 | 26.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 809/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn za obdobie 19.2.2013- 31.10.2013 | 2259,70 | 26.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 810/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn za obdobie 19.2.2013- 31.10.2013 | - 272,92 | 26.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 811/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn za obdobie 19.2.2013- 31.10.2013 | - 184,90 | 26.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 812/2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn za obdobie 19.2.2013- 31.10.2013 | -564,94 | 26.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 813/2013 | Divadlo Thália Színház, Timonova 3, 04001 Košice - Sídlisko Ťahanovce | 31297862 | Divadelné predstavenie Robert Thomas: Osem žien | 1500,00 | 22.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 814/2013 | Divadlo Thália Színház, Timonova 3, 04001 Košice - Sídlisko Ťahanovce | 31297862 | Divadelné predstavenie Robert Thomas: Čao, bambíno | 1500,00 | 22.11.2013 | 25.12.2013 | ||||
| 815/2013 | Adela Andrusová - ADELY L.N.Tolstého 916/16 079 01 Veľké Kapušany |
41506120 | igelitová taška motúz ľanový lepiaca páska pero obálky spisová doska A4 kanceliarsky papier pripínačky euroobal A4 rychlozviazač závesný šanóny pákové poradače vrece s viazačom rolka výkres A1 obrus z papiera centropen tenký čieny pero červené spony na spisy stredné centropen tenký červený |
116,30 | obj.č: 2013169 | 22.11.2013 | 25.12.2013 | |||
| 816/2013 | Popčák Jozef, 079 01 Veľké Kapušany | 17268656 | Občerstvenie na volieb do VÚC: Toma miner voda 1,5l Čaj lemon 34g Lipton Nescafe gold 200g Cukor HB 200g Fresh Citrony 2/5 1tr. Smot do kávy 10x10g |
69,82 | Obj.č.: 2013153 | 27.11.2013 | 26.12.2013 | |||
| 817/2013 | Popčák Jozef, 079 01 Veľké Kapušany | 17268656 | Občerstvenie na volieb do VÚC: Bageta šunková 220g Leoparde Čaj lesné plody 40g Fresh Cukor HB 200g Fresh Citronka 0,5l Denis Voda min. jem. perl 1,l Kava Zlatý výber 250g |
211,10 | Obj.č.: 2013154 | 27.11.2013 | 26.11.2013 | |||
| 818/2013 | Popčák Jozef, 079 01 Veľké Kapušany | 17268656 |
Občerstvenie na 2. kolo volieb do VÚC: Obrusky Fresh 33x33 Toal.pap. XXL Pohare plastové pohar na kávu |
22,90 | Obj.č.:2013167 | 27.11.2013 | 26.12.2013 | |||
| 819/2013 | Popčák Jozef, 079 01 Veľké Kapušany | 17268656 | Občerstvenie na 2. kolo volieb do VÚC: Bageta šunková 220g Leoparde Čaj lesné plody 40g Fresh Kava Zlatý výber 250g Cukor HB 200g Fresh Jemne perlivá voda 1,5l Aro |
204,83 | Obj.č.:2013166 | 27.11.2013 | 26.12.2013 | |||
| 820/2013 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.12.2013.-31.12.2013 | 207,00 | 27.11.2013 | 26.12.2013 | ||||
| 821/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Vyjadrenie existencie TKZ | 5,00 | 27.11.2013 | 26.12.2013 | ||||
| 822/2013 | Tomojka Vojtech, Hlavná 210, 076 84 Leles | 41602510 | Graf, návrh plagátu propagačných materialov Výroba obrazovo-zvukového záznamu výroba a strih promo film |
340,00 | 27.11.2013 | 26.12.2013 | ||||
| 823/2013 | Mgr. Jozef Balický - M.G.R., Trakanská 22/24, 076 43 Čierna nad Tisou | 40387933 | Zasklievanie okien v Dome služieb | 211,00 | Obj.č:2013157 | 27.11.2013 | 26.12.2013 | |||
| 824/2013 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 81100 Bratislava | 35730129 | On - line zákony | 257,34 | 28.11.2013 | 26.12.2013 | ||||
| 825/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet za obdobie 22.10.2013-21.11.2013 | 17,63 | 28.11.2013 | 26.12.2013 | ||||
| 826/2013 | Stredná odborná škola - Szakközépiskola Janka Kráľa 25 079 01 Veľké Kapušany |
17055393 | Prenájom miestnosti - klubovňu na voľby VÚC | 20,00 | Obj.č:2013165 | 29.11.2013 | 26.12.2013 | |||
| 827/2013 | Relia s.r.o., Trnavská cesta 80, 82102 Bratislava | 31369308 | Daňové a odvodové tipy +leg. zmeny k 1.1.2014 | 48,00 | Obj.č.:2013170 | 29.11.2013 | 26.12.2013 | |||
| 828/2013 | Savil s.r.o., P.O.Hviezdoslava 56/97, 079 01 Veľké Kapušany | 45461902 | Notebook ASUS s operačným systémom Windows | 850,00 | Obj.č: 2013015 | 17.10.2013 | 26.12.2013 | |||
| 829/2013 | PLUTKO s.r.o. Priemyselná 3, 07101 Michalovce | 36580040 | DZ B34 Zn-Nk prelis o700 DZ IP10 Zn-prelis 500x500 DZ IP8 Zn-Nk -prelis 500x500 DZ IS37 a Zn - Nk - prelis 700x300 Dopravné zrkadlo o 900 nerozbitné Upínacia svorka US - 1 o 60 Skrutka M8x20+M+P Stlpik Zn o 60x2x 3000mm Stlpik Zn o 60x2x 3500mm Krytka na stlpik o60PVC |
87,16 |
Obj.č:2013156 | 29.11.2013 | 26.12.2013 | |||
| 830/2013 | Boloni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 079 01 Veľké Kapušany |
45916926 | Materiál podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 1 011,88 | 29.11.2013 | 26.12.2013 | |
|||
| 831/2013 | Geodézia - Beláz, Malý Horeš 414, 07652 Malý Horeš | 34872728 | Vyhotovenie geometrického plánu | 649,32 | Obj.č:2013159 | 02.12.2013 | 26.12.2013 | |||
| 832/2013 | Východoslovesnká vodárenská spoločnsoť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 29.10.2013-25.11.2013 | 3 331,60 | 03.12.2013 | 26.12.2013 | ||||
| 833/2013 | KB - byty s.r.o.: Šoltésovej 5, 04001 Košice | 46523988 | Používanie IS FiLiP za 11/2013 | 57, 30 | 04.12.2013 | 26.12.2013 | ||||
| 834/2013 | Globus Baloghová Agáta, Malokapušianská 37, 076 77 Veľké Slemence | 30241359 |
Samsung WB200F fotoaparát |
181,60 | 04.12.2013 | 26.12.2013 | ||||
| 835/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 |
Prečistenie kanalizacie č. blok 45 46 |
533, 00 | 04.12.2013 | 26.12.2013 | ||||
| 836/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 |
Prečistenie kanalizacie MŠ 1 |
375,30 | Obj.č:2013149 | 04.12.2013 | 26.12.2013 | |||
| 837/2013 | RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31/31 04291 Košice | 44291809 |
Zemný plyn za obdobie 01.12.2013-31.12.2013 |
8 453, 00 | 04.12.2013 | 26.12.2013 | ||||
| 838/2013 | Petit Press, a.s. divízia východ, o.z. Letná 47 040 01 Košice |
35790253 |
KD predplatné Új Szó 2014 |
139,80 | 04.12.2013 | 26.12.2013 | ||||
| 839/2013 | JUDr. Marián Lenhard, advokát ul. M.Gorkého č.1 071 01 Michalovce |
31981186 |
Zmluvná paušálna odmena za právne služby za mesiac november 2013 |
663,88 | 05.12.2013 | 26.12.2013 | ||||
| 840/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 |
Vodné a stočné za obdobie01.12.2013 - 30.11.2013 |
2 609.27 | 06.12.2013 | 26.12.2013 | ||||
| 841/2013 | Premako a.s. 079 01 Veľké Kapušany | 31677819 |
Pridelenie zamestnanca zo dňa 02.03.2013 |
1 420 | 06.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 842/2013 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6A 81100 Bratislava |
35697270 |
Tel. hovory za obdobie 11/2013 |
1 553,61 | 06.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 843/2013 | SLOVNAFT a.s., Vlčice Hrdlo 82412 Bratislava |
31322832 |
Tempo Plus 95 |
1 186,09 | 9.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 844/2013 | MOL Nyrt Október 23u. 18 1117Budapest |
10625790-24 |
95 benzín |
48,96 | 09.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 845/2013 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 076 72 Vojany |
40938191 |
Výmena, oprava kanalizačnej rúry |
381,00 | 09.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 846/2013 | Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81755 Bratislava |
357663469 | Tel. hovory a internet za obdobie 11/2013 | 56,92 | 09.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 847/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 817 55 Bratislava | 35763469 | Tel. hovory a internet za obdobie 11/2013 | 159,05 | 09.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 848/2013 | Východoslovesnká vodárenská spoločnsoť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 29.10.2013-30.11.2013 | 338,64 | 09.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 849/2013 | Qintel s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 V eľké Kapušany | 36204749 | HP Q5949A Toner HP 436A |
110,80 | Obj.č.:2013168 | 09.12.2013 | 08.01.2014 | |||
| 850/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel. hovory za obdobie 11/2013 | 18,28 | 10.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 851/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel. hovory za obdobie 11/2013 | 19,87 | 10.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 852/2013 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska Cesta 9, 97401 Banská Bystrica | 36631124 | Predškolská výchova, zvesti MŠ | 16,80 | 10.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 853/2013 | Vladimír Míchlik, Zelená 229/1, 079 01 Veľké Kapušany | 452288356 | Vianočné salónky 400g želé | 178,50 | Obj.č.:2013160 | 10.12.2013 | 08.01.2014 | |||
| 854/2013 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23, 01001 Žilina | 31592503 | Právny systém - ročný prístup | 218,88 | 11.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 855/2013 | Kominárstvo - Tibor Ondo - Eštok, 07205 Bracovce | 32675488 | Revízia komína na MŠ -ul. LN.T č.89 Revízia komína - v BD súp č 1670 ul. Centrum II: |
247,32 | 11.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 856/2013 | Lizáková Beáta, Z. Fábryho 225/34, 79 01 Veľké Kapušany | 41501756 | Žiarovka farebná B22 svetelná reťaz LED farebná 12m |
4 473,71 | 11.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 857/2013 | FA HUNTER - Igor Tomko, Dobrovoľnícka 1186/16, 075 01 Trebišov | 40953912 | Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za mesiac november 2013 | 150,00 | 12.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 858/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka ÚK v mesiaci november 2013 | 489,30 | 12.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 859/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka ÚK v mesiaci november 2013 | 2 485,37 | 12.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 860/2013 | Mibyt, s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka ÚK v mesiaci november 2013 | 2 162,52 | 12.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 861/2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné - Vyúčtovanie za obdobie: 21.9.2013 -6.12.2013 | 854,45 | 12.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 862/2013 | VITA software, s.r.o., Trnavská cesta 80, 82102 Bratislava | 46141022 | Poskytovanie technickej podpory softvéru " Stavebný úrad" -4.Q/2013 | 128,40 | 13.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 863/2013 |
Bukó m- firma, s.r.o., Hadabuda 633/17 079 01 Veľké Kapušany |
46760474 | Rekonštrukcia strechy ZUŠ Veľké Kapušany | 23771,81 | 13.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 865/2013 |
INPANG s.r.o., Hlavná 142/21, 079 01 Veľké Kapušany |
45892229 | Tlač novoročenky 250ks | 150,00 | 16.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 866/2013 |
KB-byty s.r.o. Šoltésovej 5, 04001 Košice |
45623988 | Použvanie IS FiLiP za 12/2013 | 57,30 | 16.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 867/2013 |
VF Project and Marketng s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6 92705 Šaľa |
44487916 | Zabezpečenie publicity a spracovanie informačných materiálov schváleného projektu Európa pre občanov | 900,000 | 16.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 868/2013 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 | Tovar na základe rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 1 405,63 | Obj.č.: 2013163 | 16.12.2013 | 08.01.2014 | |
||
| 869/2013 |
Slovenský plynáresnký priemysel, a.s. |
35815256 | Prekročenie hranice odberu plynu | 310,30 | 16.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 870/2013 |
Boloni, s.r.o. |
45916926 | Materiál podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 470,88 | 16.12.2013 | 08.01.2014 | |
|||
| 871/2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23, 01001 Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca - ročník 2014 | 19,98 | 17.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 872/2013 |
COMAX - Peter Saxon, Hlavná 6, 07653 Zatín |
43604064 | Farebné ceruzky Maped Výkres A Pečiatky Výkres A4 Ceruzky Lepidlo Pritt 40g FIX 30ks Pastelina 200g Struhatko Guma 3D dierovačka 3D dierovaška mini Farby na sklo Tempery |
166,00 | 17.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 873/2013 |
NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11, 04001 Košice |
36174319 | Náklady na distribúciu | 771,70 | 17.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 874/2013 |
Ladislav Jakub - Csacsa |
40938191 | Prečistenie kanalizácie č. blok.56 Voda Doprav |
195,10 | 17.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 875/2013 |
Slavomír Fedič, P.O.H. 52/86, 079 01 Veľké Kapušany |
41504046 | Výrub drevín na starom cintoríne | 980,00 | 17.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 876/2013 |
ORLÍK - Kompresory SK, spol. s.r.o., 613, 91624 Horná Streda |
35764201 | Kompresor EK9 | 562,80 | 18.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 877/2013 |
Záhradníctvo - Ing. Edita Gyureová, Zelená 229/1, 079 01 Veľké Kapušany |
40038068 | Materiál podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe | 1 846,71 | 18.12.2013 | 08.01.2014 | |
|||
| 878/2013 |
INPANG s.r.o., Hlavná 142/21, 079 01 Veľké Kapušany |
45892229 | Polokošela mestská polícia s výšivkou | 290,00 | Obj.č.: 2013182 | 18.12.2013 | 08.01.2014 | |||
| 879/2013 |
TOBBI, s.r.o., P.O.H: 55/94, 079 01 Veľké Kapušany |
46940316 | Pieskovisko 3x3 Detská zostava Slimák Detská zostava Pony |
1719,60 | 19.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 880/2013 |
Playsystem s.r.o. Nám.L.Novomeského 1, 04001 Košice |
36601411 | Pružinová hojdačka - koník Pružinová hojdačka - motorka |
700,00 | 19.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 881/2013 |
digitalcomp s.r.o.., Centrum I. 921/24, 079 01 Veľké Kapušany |
46824871 | počitačová zostava DC Office Samsung L S22B350BS LCD monitor 21,5 |
1 293,42 | 19.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 882/2013 |
Ing. Vincová Magdaléna - Trojuholník, P.O.H. 79/137,07901 Veľké Kapušany |
14338378 | Pastelina 200g Farebný papier 20 listovy Výkres A3 Výkres A4 Krepový papier 200x70cm Vodové farby 12 obdlžník 22,5 Ceruza europen 1 Nožnice SPOKO 17 cm office Pritt tekuté lepidlo 75g Lepiaca páska |
151,79 | 20.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 883/2013 |
Tóth Štefan - ELSEC, P.O.H. 68/120, 07901 Veľké Kapušany |
41504607 | Kabel MM 62,5/125/900 Identifikácia závady optickej trasy optické zvary Vedenie kábeláže Oprava kamery Dynacolor DH 801 Demontáž + montáž kamery |
998,28 | 23.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 884/2013 |
Tóth Štefan - ELSEC, P.O.H. 68/120, 07901 Veľké Kapušany |
41504607 | Kamera SCP3371 Držiak SPB 300 Prevodník opt.DLX01 Skrinka Zdroj 24V/3,3A Pom.material Stlp 6m Kabel Flat 9/125, 12vl - kabel opticky 3x1,5 cyky kabel napajaci montaž |
9 459,60 |
|
08.01.2014 | ||||
| 885/2013 |
Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášiková 23, 82101 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 12/2013 | 3 318,35 |
|
08.01.2014 | ||||
| 886/2013 |
LOVŠPORT -P, s.r.o., Zelená 176/66, 07901 Veľké Kapušany |
36585793 | Darčekové poukažky - Nafta Gbely | 450,00 |
|
08.01.2014 | ||||
| 887/2013 |
Zoltán Eotvos, Veškovská 95/96, 07901 Veľké Kapušany |
44120907 | Strava - občerstvenie Nafta Gbely | 100,00 |
|
08.01.2014 | ||||
| 888/2013 |
BUKÓ - firma s.r.o. |
46760474 | Prenájom priestor - Nafta Gbely | 100,00 |
|
08.01.2014 | ||||
| 889/2013 |
GLOBUS Baloghová Agáta |
30241359 | Videokamera JVC GZ - E305WE | 250,00 |
|
08.01.2014 | ||||
| 890/2013 |
AŠK Vranov Mlynská1488, 09301 Vranov nad Topľou |
42228506 | Rozhodovanie airsoftových pretekov | 100,00 |
|
08.01.2014 | ||||
| 891/2013 |
Východoslovesnká vodárenská spoločnsoť, a.s. |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie21.09.2013 - 18.12.2013 | 3,14 |
|
08.01.2014 | ||||
| 892/2013 |
Stredná odborná škola J. Kráľa 888/25, 07901 Veľké Kapušany |
17055393 | Prenájom miestnosti - klubovňu na voľby VÚC | -40,00 | 23.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 893/2013 |
MOL Nyrt |
10625790-24 | Diesel n Ematrica D1 Havi Evox xmas 40 - 2l |
132,76 | 23.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 894/2013 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 | Tempo Plus 95 Tempo Plus Diesel |
1 185,53 | 23.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 895/2013 |
Eurogastrop s.r.o. Čergovská 7002/10, 08001 prešov |
44137761 | Škrabka zemiakov ŠKBZ 12 | 1 879 01 | 27.12.2013 | 08.01.2014 | ||||
| 896/2013 |
Kvetinárstvo Denisa Lázárová, P.O.H. 79/137, 07901 Veľké Kapušany |
40038734 | Kvety | 489,50 | 30.12.2013 | 09.01.2014 | ||||
| 897/2013 |
Marián Gyorky - MS print |
41607457 | Noviny "COPUS" obal 4+1, vnútro 1+1, 12 str. A4, 2013/4 |
380,00 | 30.12.2013 | 09.01.2014 | ||||
| 898/2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 | Za vodné a stočné - vyúčtovanie za obdobie 26.11.2013 - 20.12.2013 | 3 214,61 | 31.12.2013 | 09.01.2014 | ||||
| 899/2013 |
Websupport, s.r.o. Staré Grunty 12, 84104 Bratislava 1 |
36421928 | doména vkapusany.sk | 14,76 | 31.12.2013 | 09.01.2014 | ||||
| 890/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | Internet za obdobie 2.11.2013- 21.12.2013 | 22,62 | 2.01.2014 | 09.01.2014 | ||||
| 901/2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | Telekomunikačná technika | 34,00 | 31.12.2013 | 09.01.2014 | ||||
| 903/2013 |
JUDr. Marián Lenhard, advokát |
31981186 | Fakturácia zmluvnej paušálnej odmeny za právne služby za mesiac december 2013 | 663,88 | 31.12.2013 | 09.01.2014 | ||||
| 904/2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 | Za vodné a stočné - vyúčtovanie za obdobie 29.11.2013 - 19.12.2013 | 489,35 | 31.12.2013 | 09.01.2014 | ||||
| 905/2013 |
Szurosová Mária - súkr. podn., horešská 67, 07701 Kráľovský Chlmec |
30242398 |
Prevoz TV - Kr. Clmec - Veľ. Kapušany |
130,58 | 31.12.2013 | 09.01.2014 | ||||
| 908/2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Faktúra za obdobie 12.2013 podľa rozpisu na faktúre priloženej v prílohe |
1475,08 | 9.1.2014 | 29.1.2014 | |
|||
| 909/2013 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Tempo plus 95 |
729,75 | 9.1.2014 | 29.1.2014 | ||||
| 911/2013 |
Feterik Ján, 206, 07671 Čičarovce |
43436188 |
Plastové vchodové dvere |
485,15 | 14.1.2014 | 29.1.2014 | ||||
| 912/2013 |
Joel elektro, s.r.o. Bratislavská 4, 07901 Veľkém Kapušany |
31660461 |
elektrický bojler 4l |
135 | obj.č.:2013161 | 29.1.2014 | 31.1.2014 | |||
.
